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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.357.581/0001-20 - CUNHA LOCACAO SERVICOS & TRANSPORTES LTDA
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Processo
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25032.000814/2024-83
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO: (PICK-UP E VAN ), COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(INCLUINDO PNEUS), LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS DE TODAS AS ABRANGÊNCIAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/07/2025
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Vig. Fim
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13/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 314.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.166,67
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Valor Acumulado
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R$ 314.000,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000814/2024-83
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14/07/2025
|
13/07/2026
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314.000,00
|
12
|
26.166,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257021
|
2025NE000106
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
66.117,43
|
25.824,92
|
0,00
|
40.292,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2025NE000056
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.486,39
|
0,00
|
0,00
|
41.486,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2026NE000009
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
114.490,68
|
0,20
|
0,00
|
114.490,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2026NE000135
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
25.824,93
|
0,01
|
0,00
|
25.824,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1612
|
2026-08-03
|
25032.000814/2024-83
|
2026-08-03
|
11190.80
|
|
1607
|
2026-06-30
|
25032.000814/2024-83
|
2026-06-30
|
25824.92
|
|
1496
|
2025-09-20
|
25032.000814/2024-83
|
2025-10-07
|
4304.14
|
|
1509
|
2025-09-20
|
25032.000814/2024-83
|
2025-10-07
|
25824.92
|
|
1523
|
2025-10-20
|
25032.000814/2024-83
|
2025-11-12
|
25824.92
|
|
1538
|
2025-12-01
|
25032.000814/2024-83
|
2025-12-03
|
25824.92
|
|
1550
|
2025-12-30
|
25032.000814/2024-83
|
2026-01-05
|
25824.92
|
|
1552
|
2026-01-29
|
25032.000814/2024-83
|
2026-01-30
|
25824.92
|
|
1568
|
2026-02-24
|
25032.000814/2024-83
|
2026-03-03
|
25824.92
|
|
01574
|
2026-03-27
|
25032.000814/2024-83
|
2026-04-29
|
25824.92
|
|
01588
|
2026-04-27
|
25032.000814/2024-83
|
2026-04-29
|
12912.46
|
|
1591
|
2026-05-26
|
25032.000814/2024-83
|
2026-05-27
|
12912.46
|
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
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2
|
157000
|
314000.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.738.372-**
|
MARCOS ANTONIO ALVES SIQUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.524.142-**
|
JOSÉ BEZERRA DE MATOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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