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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156545 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.608.779/0001-46 - TEC NEWS LTDA
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Processo
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23411.004292/2020-75
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PITANGA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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RETIFICAÇÃO DA VIGÊNCIA
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Vig. Início
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27/04/2020
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Vig. Fim
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22/07/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 134.398,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.199,91
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Valor Acumulado
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R$ 688.246,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2020
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00024/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004292/2020-75
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27/04/2020
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21/07/2020
|
42.662,00
|
1
|
42.662,00
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07/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 22 DE JULHO DE 2020, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO; REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DA REMUNERAÇÃO E INSUMOS ELEVADOR POR DELIBERAÇÃO DA CCT; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O IPCA NO IMPORTE DE 1,88% E ALTERAÇÃO EM RAZÃO DO ISS, DE 3,5% PARA 3% CONFORME ESTABELECE O CÓDIGO DO MUNICÍPIO DE PITANGA-PR.
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22/07/2020
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21/07/2021
|
133.086,24
|
12
|
11.090,52
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31/08/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRENTEDA (MP) Nº 932/2020, CONFORME CLÁUSULA 1ª DO REFERIDO TERMO ADITIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PITANGA DO IFPR.
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22/07/2020
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21/07/2021
|
133.080,96
|
1
|
0,00
|
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17/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO E INSUMOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2021/2023 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR000326/2021, COM DATA BASE A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE APOSTILAMENTO.
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27/04/2020
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21/07/2021
|
137.050,68
|
1
|
137.050,68
|
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10/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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##ATO RETIFICAÇÃO ##TEX NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2021 PUBLICADO NO D.O DE 2021-06-15, SEÇÃO 3. ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 27/04/2020 A 21/07/2021. LEIA-SE: VIGÊNCIA: 27/04/2020 A 22/07/2022. AS DEMAIS INFORMAÇÕES PERMANECEM INALTERADAS. PROCESSO 23411.004292/2020-75, CONTRATO 24/2020 - TEC NEWS EIRELI.
##OFI (COMPRASNET 4.0 - 05/04/2021).
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22/07/2021
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22/07/2022
|
134.398,92
|
12
|
11.199,91
|
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11/06/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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PROCESSO 23411.004292/2020-75, CONTRATO 24/2020, TEC NEWS EIRELI, RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PREGÃO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, ONDE SE LÊ: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019, LEIA-SE:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019. RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO CNPJ DO IFPR NO 3º TERMO ADITIVO, ONDE SE LÊ: CNPJ/MF SOB O Nº 10.652.179/0017-82, LEIA-SE: CNPJ/MF SOB O Nº 10.652.179/0001-15.
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27/04/2020
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22/07/2022
|
134.398,92
|
12
|
11.199,91
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2020NE800407
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800868
|
LFUNCP2200N - FUNCIONAMENTO - EAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE801238
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156545
|
2021NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.008,00
|
0,00
|
0,00
|
51.533,93
|
11.199,91
|
0,00
|
0,00
|
11.199,91
|
|
156545
|
2022NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.550,73
|
0,00
|
0,00
|
71.550,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
11199.91
|
134398.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.058-**
|
SUSIMARI CARREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.714.999-**
|
DANIELE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.677.129-**
|
MARCELO MAZZETTO
|
Gestor
|
|
***.264.649-**
|
ELIZIANE HAYNOSZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
