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Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.274.005/0001-63 - VIVER EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23800.000453/2024-00
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS – ENVOLVENDO AS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À PLENA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EVENTOS, ABRANGENDO APOIO LOGÍSTICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA DEMANDADA, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
28/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 169.430,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 169.430,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 169.430,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000453/2024-00
|
28/06/2025
|
28/06/2026
|
169.430,00
|
1
|
169.430,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155895
|
2025NE000069
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.625,00
|
15.625,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155895
|
2025NE000070
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.203,89
|
4.803,89
|
0,00
|
1.400,00
|
4.803,89
|
0,00
|
0,00
|
4.803,89
|
|
155895
|
2025NE000072
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
70,00
|
|
155895
|
2025NE000073
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.357,10
|
1.357,10
|
0,00
|
0,00
|
1.357,10
|
0,00
|
0,00
|
1.357,10
|
|
155895
|
2026NE000025
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.934,01
|
0,00
|
0,00
|
7.934,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4254
|
2025-09-29
|
23800.001332/2025-58
|
2025-10-03
|
1400.00
|
|
5104
|
2026-02-19
|
23800.000367/2026-51
|
2026-02-26
|
10345.00
|
|
4328
|
2025-10-10
|
23800.000453/2024-00
|
2026-04-08
|
16645.00
|
|
5259
|
2026-04-01
|
23800.000453/2024-00
|
2026-06-18
|
2800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
4
|
250
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
3
|
2500
|
7500.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
20
|
230
|
4600.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
5
|
1400
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
6
|
1850
|
11100.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
4
|
80
|
320.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL
|
10
|
400
|
4000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
24
|
280
|
6720.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO
|
6
|
3500
|
21000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
112
|
45
|
5040.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
1600
|
4.5
|
7200.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
2
|
1200
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
|
120
|
8.5
|
1020.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO TROFÉU
|
10
|
70
|
700.0000
|
|
Material
|
BOLA DE TÊNIS DE MESA
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
RAQUETE ESPORTIVA
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
300
|
600.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
300
|
600.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
350
|
700.0000
|
|
Material
|
BOLA BASQUETEBOL
|
10
|
280
|
2800.0000
|
|
Material
|
BOLA BASQUETEBOL
|
10
|
280
|
2800.0000
|
|
Material
|
BOLA FUTSAL
|
20
|
230
|
4600.0000
|
|
Material
|
BOLA FUTEBOL
|
5
|
200
|
1000.0000
|
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
20
|
200
|
4000.0000
|
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
15
|
350
|
5250.0000
|
|
Material
|
BOLA HANDEBOL
|
15
|
200
|
3000.0000
|
|
Material
|
BOLA HANDEBOL
|
15
|
200
|
3000.0000
|
|
Material
|
TABULEIRO
|
3
|
65
|
195.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
|
1
|
1050
|
1050.0000
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
6
|
1050
|
6300.0000
|
|
Material
|
DISCO PARA ARREMESSO
|
10
|
200
|
2000.0000
|
|
Material
|
PESO PARA ARREMESSO
|
10
|
200
|
2000.0000
|
|
Material
|
DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS
|
10
|
450
|
4500.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
|
3
|
40
|
120.0000
|
|
Material
|
PLACAR POLIESPORTIVO
|
1
|
90
|
90.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
2.1
|
1050.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
745
|
25
|
18625.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1500
|
15
|
22500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.694-**
|
WELLITA AZEVEDO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.811.694-**
|
WELLITA AZEVEDO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.607.614-**
|
CELSO CARDOSO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.607.614-**
|
CELSO CARDOSO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.700.534-**
|
NAFTALY DE ARAUJO VIEIRA MELO
|
Gestor
|
|
***.320.973-**
|
VERA CLÉIA ALVES DA SILVA CAVALCANTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.700.534-**
|
NAFTALY DE ARAUJO VIEIRA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.320.973-**
|
VERA CLÉIA ALVES DA SILVA CAVALCANTI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
