|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.045.476/0001-72 - PROSERV FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
08410.001645/2024-25
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS POSTOS DE DIGITAÇÃO A SEREM REALIZADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO UNIFICADO (CAU/SR/PF/PI) E NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PARNAÍBA - DPF/PHB/PI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 348.425,76
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.517,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 339.502,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2025
|
00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.001645/2024-25
|
01/07/2025
|
01/07/2027
|
308.421,84
|
24
|
12.850,91
|
|
23/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA PROSERV FACILITIES LTDA (CNPJ Nº 31.045.476/0001-72) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SETOR HOTELEIRO DE TURISMO E HOSPITALIDADE E GASTRONOMIA DO NORDESTE - FETRAHNORDESTE E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ PARA O POSTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PARNAÍBA/PI E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E SIND. EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ PARA O POSTO DA SR/PF/PI. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.004172/2025-07 .
|
01/07/2025
|
01/07/2027
|
330.504,00
|
24
|
13.771,00
|
|
27/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA PROSERV FACILITIES LTDA (CNPJ Nº 31.045.476/0001-72) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SETOR HOTELEIRO DE TURISMO E HOSPITALIDADE E GASTRONOMIA DO NORDESTE - FETRAHNORDESTE E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ PARA O POSTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PARNAÍBA/PI E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E SIND. EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ PARA O POSTO DA SR/PF/PI. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.001342/2026-74.
|
01/07/2025
|
01/07/2027
|
348.425,76
|
24
|
14.517,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2026NE000051
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000052
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,31
|
0,00
|
0,00
|
0,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2025NE000124
|
PF99ON9CCAC - CONTROLE E FISCALIZACAO DE CACS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.831,21
|
13.770,69
|
2.990,04
|
65.070,48
|
13.770,69
|
0,00
|
0,00
|
16.760,73
|
|
200390
|
2026NE000010
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.545,59
|
0,00
|
0,00
|
27.545,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000132
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.863,07
|
0,03
|
19.078,08
|
85.784,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
724
|
2026-08-02
|
08410.002827/2026-85
|
2026-08-12
|
5260.30
|
|
682
|
2026-07-07
|
08410.002289/2026-29
|
2026-07-20
|
8510.70
|
|
683
|
2026-07-07
|
08410.002289/2026-29
|
2026-07-20
|
5260.30
|
|
723
|
2026-08-02
|
08410.002827/2026-85
|
2026-08-12
|
8510.70
|
|
834
|
2026-09-12
|
08410.001645/2024-25
|
2026-09-28
|
3856.58
|
|
835
|
2026-09-12
|
08410.001645/2024-25
|
2026-09-28
|
2704.87
|
|
897
|
2026-10-11
|
08410.001645/2024-25
|
2026-10-14
|
9061.64
|
|
832
|
2026-09-12
|
08410.001645/2024-25
|
2026-09-16
|
9061.64
|
|
898
|
2026-10-11
|
08410.001645/2024-25
|
2026-10-14
|
5663.45
|
|
831
|
2026-09-12
|
08410.001645/2024-25
|
2026-09-16
|
5663.45
|
|
257
|
2025-11-04
|
08410.005250/2025-82
|
2025-11-07
|
5260.30
|
|
279
|
2025-11-25
|
08410.004172/2025-07
|
2025-12-09
|
708.06
|
|
150
|
2025-08-12
|
08410.003903/2025-99
|
2025-08-14
|
4906.27
|
|
151
|
2025-08-12
|
08410.003903/2025-99
|
2025-08-14
|
7547.40
|
|
174
|
2025-09-01
|
08410.001645/2024-25
|
2025-09-02
|
7547.40
|
|
187
|
2025-09-01
|
08410.004553/2025-88
|
2025-09-15
|
4906.27
|
|
258
|
2025-11-04
|
08410.005158/2025-12
|
2025-11-05
|
8510.70
|
|
213
|
2025-10-02
|
08410.004772/2025-67
|
2025-10-16
|
8510.70
|
|
214
|
2025-10-02
|
08410.004772/2025-67
|
2025-10-16
|
5260.30
|
|
278
|
2025-11-25
|
08410.004172/2025-07
|
2025-12-09
|
1132.12
|
|
295
|
2025-12-02
|
08410.005563/2025-31
|
2025-12-11
|
8510.70
|
|
296
|
2025-12-02
|
08410.005563/2025-31
|
2025-12-11
|
5260.30
|
|
374
|
2026-01-05
|
08410.000011/2026-17
|
2026-01-09
|
8510.70
|
|
375
|
2026-01-05
|
08410.000011/2026-17
|
2026-01-09
|
5260.30
|
|
413
|
2026-02-08
|
08410.000244/2026-10
|
2026-03-12
|
5260.30
|
|
412
|
2026-02-08
|
08410.000244/2026-10
|
2026-03-12
|
8510.70
|
|
476
|
2026-03-13
|
08410.000572/2026-16
|
2026-03-31
|
8510.70
|
|
477
|
2026-03-13
|
08410.000572/2026-16
|
2026-03-31
|
5260.30
|
|
526
|
2026-04-11
|
08410.001645/2024-25
|
2026-04-15
|
5260.30
|
|
525
|
2026-04-11
|
08410.001645/2024-25
|
2026-04-15
|
8510.70
|
|
582
|
2026-05-13
|
08410.001645/2024-25
|
2026-05-14
|
8510.70
|
|
583
|
2026-05-13
|
08410.001645/2024-25
|
2026-05-14
|
5260.30
|
|
647
|
2026-06-18
|
08410.001645/2024-25
|
2026-06-19
|
8510.70
|
|
648
|
2026-06-18
|
08410.001645/2024-25
|
2026-06-19
|
5260.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
24
|
4467.61
|
214445.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
12
|
5582.52
|
133980.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
