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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.822.076/0001-03 - SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23779.000483/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DEDICADA DE COZINHEIROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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27/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 992.502,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 16.541,70
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Valor Acumulado
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R$ 995.679,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000483/2025-11
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27/06/2025
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27/06/2030
|
932.920,20
|
60
|
15.548,67
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30/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SOB O NÚMERO RJ001061/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 04/2025, A PARTIR DE 27/6/2025.
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27/06/2025
|
27/06/2030
|
992.502,00
|
60
|
16.541,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155632
|
2025NE000019
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.798,37
|
35.991,20
|
2.895,96
|
81.911,21
|
101.776,87
|
52.520,98
|
52.520,98
|
52.151,85
|
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155632
|
2026NE000031
|
C21IVM01SCN - SERVICOS DE COZINHEIRAS-MERENDEIRAS DOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.243,58
|
33.822,34
|
0,00
|
65.421,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5318
|
2026-07-20
|
23779.000483/2025-11
|
2026-07-24
|
16494.06
|
|
5371
|
2026-08-26
|
23779.000483/2025-11
|
2026-08-31
|
16285.24
|
|
91
|
2026-10-06
|
23779.000483/2025-11
|
2026-10-14
|
15175.44
|
|
47
|
2025-07-15
|
23779.000591/2025-86
|
2025-07-24
|
2073.16
|
|
63
|
2025-08-14
|
23779.000591/2025-86
|
2025-08-19
|
15537.12
|
|
77
|
2025-09-19
|
23779.000483/2025-11
|
2025-09-23
|
15548.67
|
|
100
|
2025-10-21
|
23779.000483/2025-11
|
2025-10-27
|
16517.88
|
|
102
|
2025-10-22
|
23779.000483/2025-11
|
2025-10-27
|
2118.40
|
|
149
|
2025-11-24
|
23779.000483/2025-11
|
2025-11-27
|
16494.06
|
|
168
|
2025-12-11
|
23779.000483/2025-11
|
2025-12-17
|
16517.88
|
|
21
|
2026-01-21
|
23779.000483/2025-11
|
2026-01-22
|
16470.24
|
|
5142
|
2026-02-26
|
23779.000483/2025-11
|
2026-03-02
|
16291.59
|
|
5177
|
2026-03-27
|
23779.000483/2025-11
|
2026-03-31
|
16494.06
|
|
5210
|
2026-05-05
|
23779.000483/2025-11
|
2026-05-11
|
16529.78
|
|
5253
|
2026-06-01
|
23779.000483/2025-11
|
2026-06-05
|
16297.15
|
|
5281
|
2026-06-19
|
23779.000483/2025-11
|
2026-06-24
|
16344.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
3
|
330834
|
992502.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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