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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONTINUADO
Fornecedor 04.263.318/0001-16 - AZUL CONECTA LTDA
Processo 08650.112828/2023-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE LOGÍSTICO COMPLETO PARA CINCO AERONAVES C208B CESSNA GRAND CARAVAN PERTENCENTES À POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, SERVIÇOS ESPECIAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MANUTENÇÃO FORA DE BASE, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA OPERACIONAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 25/06/2025
Vig. Fim 25/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 43.829.880,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 43.829.880,00
Valor Acumulado R$ 43.829.880,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2025 00012/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.112828/2023-61 25/06/2025 25/06/2027 43.829.880,00 1 43.829.880,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2025NE000395 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 445.602,99 340.760,88 0,00 104.842,11 44.227,54 23.160,36 23.160,36 21.067,18
200109 2025NE000396 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.886.618,78 2.327.418,78 0,00 559.200,00 1.157.240,09 0,00 0,00 1.157.240,09
200109 2026NE000018 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216.228,25 50.215,71 0,00 166.012,54 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000019 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.742.199,21 1.044.883,94 0,00 697.315,27 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000339 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 98.423,70 0,00 0,00 98.423,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000643 DP999N900MI - MISSAO AEREA INDENIZAVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 134.252,50 0,00 0,00 134.252,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000757 RF99LSDMAIN - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.473.600,00 0,00 0,00 4.473.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000768 SP99US9PRF1 - BCCO-EIXO ASFIXIA FINANCEIRA-DIC PRF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.393.470,04 2.244.866,04 1.148.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000769 SP99US9PRF1 - BCCO-EIXO ASFIXIA FINANCEIRA-DIC PRF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000860 SP99US9PRF1 - BCCO-EIXO ASFIXIA FINANCEIRA-DIC PRF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 540.064,98 456.262,50 83.802,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
723 2026-07-08 08650.223494/2026-01 2026-08-04 559200.00
SEI 74673690 2026-08-04 08650.223533/2026-62 2026-08-04 208856.61
SEI 75787709 2026-09-15 08650.286793/2026-49 2026-09-15 98904.48
748 2026-08-12 08650.268191/2026-18 2026-09-10 559200.00
559 2025-09-08 08650.230057/2025-55 2025-09-15 559200.00
10608 2025-08-18 08650.214954/2025-11 2025-09-22 15573.29
10609 2025-08-18 08650.214954/2025-11 2025-09-22 21240.77
10610 2025-08-18 08650.214954/2025-11 2025-09-15 25961.03
10613 2025-08-18 08650.214954/2025-11 2025-09-22 836.17
10614 2025-08-18 08650.214954/2025-11 2025-09-15 12932.41
10699 2025-09-09 08650.230069/2025-80 2025-09-22 23986.46
10651 2025-08-28 08650.230069/2025-80 2025-09-22 4311.98
545 2025-08-20 08650.214908/2025-12 2025-09-09 559200.00
577 2025-10-08 08650.253957/2025-71 2025-10-20 559200.00
10828 2025-10-10 08650.253965/2025-17 2025-10-20 16709.86
SEI 69182442 2025-10-20 08650.253965/2025-17 2025-10-20 109423.48
592 2025-11-14 08650.302491/2025-44 2025-12-15 559200.00
617 2025-12-10 08650.012813/2026-47 2026-02-20 559200.00
SEI 70979458 2026-01-21 08650.016088/2026-86 2026-01-21 29841.43
SEI 71365639 2026-02-06 08650.035907/2026-94 2026-02-06 128489.54
630 2026-02-13 08650.051316/2026-64 2026-03-12 559200.00
604 2026-01-22 08650.035900/2026-72 2026-02-20 559200.00
SEI 71657702 2026-03-17 08650.051429/2026-60 2026-03-17 40199.47
648 2026-03-24 08650.102903/2026-29 2026-04-07 559200.00
SEI 73295419 2026-05-12 08650.142527/2026-13 2026-05-14 17393.62
670 2026-05-07 08650.142478/2026-19 2026-05-14 559200.00
11.552 2026-03-26 08650.104976/2026-25 2026-05-14 6897.26
651 2026-03-24 08650.104976/2026-55 2026-05-14 10500.00
649 2026-03-24 08650.104976/2026-55 2026-05-14 1534.00
11.564 2026-03-27 08650.104976/2026-55 2026-05-14 17416.05
11.557 2026-03-26 08650.104976/2026-55 2026-05-14 13528.10
11.553 2026-03-26 08650.104976/2026-55 2026-05-14 626.58
647 2026-03-24 08650.104976/2026-55 2026-05-14 10500.00
650 2026-03-24 08650.104976/2026-55 2026-05-14 1534.00
11.555 2026-03-26 08650.104976/2026-55 2026-05-14 73750.82
11.566 2026-03-27 08650.104976/2026-55 2026-05-14 8112.27
652 2026-03-24 08650.104976/2026-55 2026-05-14 1534.00
703 2026-06-09 08650.193079/2026-16 2026-06-25 1534.00
704 2026-06-09 08650.193070/2026-05 2026-06-25 559200.00
11.943 2026-06-12 08650.193079/2026-16 2026-06-25 12444.62
11.939 2026-06-12 08650.193079/2026-16 2026-06-25 6597.57
11.944 2026-06-12 08650.193079/2026-16 2026-06-25 2838.91
11.942 2026-06-12 08650.192079/2026-16 2026-06-25 2582.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 14087520 1 14087520.0000
Material PECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITE 12000000 1 12000000.0000
Material PECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITE 3600000 1 3600000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA 15600000 0.0001 1560.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 60 12000 720000.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 24 559200 13420800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.123.417-** GUILSON OLIVEIRA DIAS RIBEIRO Gestor
***.332.127-** RODRIGO DE ARAUJO DO NASCIMENTO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição SEI: Contrato 12(66060181)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 27/06/2025 12:42:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo