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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000424
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90046/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.378.714/0001-42 - INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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60041.000784/2024/05
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Objeto
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DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90046/2024-MD.
DESPACHO NO 12/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
DESPACHO NO 20/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
DESPACHO NO 343/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
PROCESSO NO 60041.000784/2024-05
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Informações Complementares
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11040406900462024 - UASG Minuta: 110404
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Vig. Início
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06/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 662,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 662,72
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2025
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2025NE000424
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60041.000784/2024/05
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06/03/2025
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31/12/2025
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662,72
|
1
|
662,72
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17/10/2026
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2025NE000424
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Termo de Encerramento
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Despacho n° 344/2026/SEGAL-MD (9105982).
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06/03/2025
|
31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2025NE000424
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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662,72
|
0,00
|
0,00
|
662,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8887
|
2025-04-25
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60041.000784/2024-05
|
2025-06-27
|
662.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPÁTULA
|
2
|
105.93
|
211.8600
|
|
Material
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CORTADOR
|
1
|
100.98
|
100.9800
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
2
|
41.58
|
83.1600
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
2
|
38.32
|
76.6400
|
|
Material
|
GALHETEIRO METAL
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6
|
31.68
|
190.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.949.203-**
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FRANCISCO ALEXANDRE CALIXTO
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Gestor
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***.755.754-**
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JOSE MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA SERJA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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