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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090023 - JF 1 GRAU - SJ/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090023 - JF 1 GRAU - SJ/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090023 - JF 1 GRAU - SJ/DF
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.557.452/0001-43 - MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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0002266-59.2025.4.01.8005
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SAÚDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.353.106,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 196.092,24
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Valor Acumulado
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R$ 4.872.275,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002266-59.2025.4.01.8005
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01/07/2025
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01/07/2026
|
2.281.051,08
|
12
|
190.087,59
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DE CLÁUSULAS AO CONTRATO SJ/DF Nº 20/2025, EM CUMPRIMENTO À RESOLUÇÃO CJF Nº 147/2011, À RESOLUÇÃO CNJ Nº 410/2021 E AO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
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17/10/2025
|
01/07/2026
|
2.281.051,08
|
12
|
190.087,59
|
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05/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO SJ/DF Nº 20/2025
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05/03/2026
|
01/07/2026
|
2.347.178,76
|
12
|
195.598,23
|
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25/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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1 - NA PRORROGAÇÃO, A PARTIR DE 02/07/2026, POR 1 (UM) ANO, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SJ/DF N° 20/2025, QUE TEM POR OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, POR MEIO DAS CATEGORIAS DE MÉDICO, MÉDICO DO TRABALHO, CIRURGIÃO DENTISTA, PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL.
2 – NA REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO SJ/DF Nº 20/2025, CONFORME A SEGUIR:
2.1 – RETROATIVAMENTE A 1º/01/2026, EM DECORRÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO PERCENTUAL DO ITEM “SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO”, CONSTANTE DO SUBMÓDULO 2.2, LETRA “C”, DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO ANEXO VI DO CONTRATO SJ/DF Nº 20/2025;
2.2 - A PARTIR DE 02/07/2026, EM DECORRÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO ITEM “AVISO PRÉVIO TRABALHADO”, CONSTANTE DA LETRA ‘D” MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO, DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO ANEXO VI DO CONTRATO SJ/DF Nº 20/2025;
2.3 – A PARTIR DE 02/07/2026, EM DECORRÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO PERCENTUAL REFERENTE AOS TRIBUTOS PIS E COFINS, CONSTANTES DO MÓDULO 6, LETRA C.1 E C.2, RESPECTIVAMENTE, DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO ANEXO VI DO CONTRATO SJ/DF Nº 20/2025;
2.4 – A PARTIR DE 02/07/2026, EM DECORRÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DEPRECIAÇÃO MENSAL DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONSTANTE DA LETRA “B” DO MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS, DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO ANEXO VI DO CONTRATO SJ/DF Nº 20/2025;
3 - NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR GLOBAL CONTRATADO, EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES SUPRAMENCIONADAS;
4 - NA ADEQUAÇÃO DA GARANTIA APRESENTADA, DE MODO A SE MANTER A EQUIDADE ESTABELECIDA NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO SJ/DF Nº 20/2025.
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02/07/2026
|
01/07/2027
|
2.304.023,64
|
12
|
192.001,97
|
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01/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE, RETROATIVAMENTE A 21/03/2026, DOS INSUMOS (UNIFORMES) DO CONTRATO SJ/DF N° 20/2025
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01/07/2026
|
01/07/2027
|
2.353.106,88
|
12
|
196.092,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090023
|
2025NE000323
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.132.581,95
|
817,30
|
61.145,84
|
1.070.618,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-01
|
114052.55
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
17944.16
|
645989.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
20530.7
|
246368.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
8922.42
|
321207.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6504.66
|
78055.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
11709.73
|
281033.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
9236.64
|
332519.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
6636.95
|
159286.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
11154.43
|
133853.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4404.58
|
105709.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.601-**
|
MAURÍCIO DA SILVEIRA ARAÚJO
|
Gestor
|
|
***.307.821-**
|
POLLYANA BARBOSA DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.340.351-**
|
ALESSANDRA DA SILVA MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.298.011-**
|
MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.823.331-**
|
HENRIQUE GOMES DE FARIA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.848.011-**
|
AURELIA BANDEIRA CURADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.318.821-**
|
WAGNER FERREIRA DA MOTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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