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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000546
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.026887/2025-47
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 104/2025 - SA/CAFS, PROCESSO 23111.026887/2025-47. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024.
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 3.598,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.598,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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2025NE000546
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000546 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026887/2025-47
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18/06/2025
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31/12/2025
|
3.598,50
|
1
|
3.598,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000546
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CFF53M9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.598,50
|
1.713,20
|
44,80
|
1.840,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5439
|
2025-10-23
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23111.026887/2025-47
|
2025-10-23
|
210.00
|
|
5258
|
2025-09-08
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23111.048307/2025-21
|
2025-09-11
|
105.00
|
|
5290
|
2025-09-16
|
23111.050119/2025-82
|
2025-09-19
|
175.00
|
|
5328
|
2025-09-30
|
23111.053972/2025-35
|
2025-10-08
|
210.00
|
|
5467
|
2025-10-31
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23111.058342/2025-94
|
2025-11-04
|
594.50
|
|
5524
|
2025-11-17
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23111.061161/2025-29
|
2025-11-19
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765.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IOGURTE NATURAL
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50
|
10
|
500.0000
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Material
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PÃO
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29
|
20.5
|
594.5000
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|
Material
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OVO
|
60
|
18.4
|
1104.0000
|
|
Material
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FRIOS
|
40
|
35
|
1400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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