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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000548
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.026876/2025-53
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA/COZINHA PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE FLORIANO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 102/2025 - SA/CAFS, PROCESSO 23111.026876/2025-53. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90022/2024.
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Informações Complementares
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15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 13.544,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.544,60
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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2025NE000548
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026876/2025-53
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18/06/2025
|
31/12/2025
|
13.544,60
|
1
|
13.544,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2025NE000548
|
L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.544,60
|
3.154,26
|
0,00
|
10.390,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7933
|
2025-08-10
|
23111.044402/2025-17
|
2025-08-27
|
2197.00
|
|
7961
|
2025-09-02
|
23111.048912/2025-79
|
2025-09-16
|
2237.24
|
|
8007
|
2025-10-01
|
23111.057854/2025-78
|
2025-10-30
|
2510.04
|
|
8032
|
2025-10-22
|
23111.057574/2025-72
|
2025-10-29
|
2404.48
|
|
8067
|
2025-11-23
|
23111.061959/2025-17
|
2025-11-26
|
1041.58
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
96
|
6.9
|
662.4000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
280
|
1.69
|
473.2000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
20
|
2.9
|
58.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
200
|
1.9
|
380.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
200
|
2.29
|
458.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
30
|
5.9
|
177.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
3
|
88
|
264.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
120
|
0.8
|
96.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
120
|
2.79
|
334.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
48
|
10.1
|
484.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2880
|
2.49
|
7171.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
144
|
1.59
|
228.9600
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
7
|
29
|
203.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
220
|
2.79
|
613.8000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
18
|
50.76
|
913.6800
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
240
|
1.89
|
453.6000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
192
|
2.98
|
572.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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