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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000037
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23262.002349/2024-86
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS), PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO, PREGÃO 17/2023 - UASG DA LICITAÇÃO:158320 - RECURSOS DO PNAE 2025 (2025NC000128).PROCESSO SEI:23262.002349/2024-86.
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158318
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Vig. Início
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27/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 92.188,95
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 92.188,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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2025NE000037
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002349/2024-86
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27/02/2025
|
31/12/2025
|
92.188,95
|
1
|
92.188,95
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158318
|
2025NE000037
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
92.188,95
|
1.065,80
|
0,00
|
91.123,15
|
1.065,80
|
1.065,80
|
1.065,80
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5383
|
2025-06-23
|
23262.002349/2024-86
|
2025-06-27
|
16216.60
|
|
5406
|
2025-08-12
|
23262.002349/2024-86
|
2025-08-12
|
26283.15
|
|
5416
|
2025-09-04
|
23262.002349/2024-86
|
2025-09-08
|
17629.25
|
|
5423
|
2025-09-16
|
23262.002349/2024-86
|
2025-09-17
|
18967.15
|
|
5426
|
2025-09-25
|
23262.002349/2024-86
|
2025-09-30
|
12027.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
14
|
2800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
11.38
|
569.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.45
|
445.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.8
|
680.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5.9
|
1770.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
15.5
|
1550.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.93
|
138.6000
|
|
Material
|
REPOLHO BRANCO / VERDE
|
200
|
5.3
|
1060.0000
|
|
Material
|
BANANA PRATA
|
510
|
2.45
|
1249.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
23
|
3450.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1200
|
26
|
31200.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1700
|
15
|
25500.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
OVO
|
200
|
17
|
3400.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
60
|
29
|
1740.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
403
|
2.95
|
1188.8500
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
9.9
|
4158.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
4
|
2000.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
5
|
2500.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
3.85
|
1540.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
100
|
3.2
|
320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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