|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000027
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00059/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.374.422/0003-63 - PANIFICADORA SAO MIGUEL LTDA
|
|
Processo
|
23424.000297.2024-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS,
CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 59/2023 UASG 153103. PROCESSO 23424.000297.2024-11
|
|
Informações Complementares
|
15310305000592023 - UASG Minuta: 152756
|
|
Vig. Início
|
04/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.996,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.996,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/06/2025
|
2025NE000027
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000297.2024-11
|
04/06/2025
|
31/12/2025
|
9.996,00
|
1
|
9.996,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2025NE000027
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.052,80
|
4.445,76
|
0,00
|
1.607,04
|
8.388,96
|
1.536,00
|
1.536,00
|
6.852,96
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11025
|
2026-05-27
|
23424.001568.2026-18
|
2026-08-05
|
649.50
|
|
11034
|
2026-06-05
|
23424.001858.2026-53
|
2026-09-14
|
779.40
|
|
11.040
|
2026-06-16
|
23424.001858.2026-53
|
2026-09-25
|
1169.10
|
|
11.042
|
2026-06-24
|
23424.000297.2024-11
|
2026-09-24
|
1169.10
|
|
10689
|
2025-07-03
|
23424.001703/2025-36
|
2025-07-04
|
415.68
|
|
10670
|
2025-06-26
|
23424.001652/2025-42
|
2025-06-30
|
415.68
|
|
10662
|
2025-06-23
|
23424.001627/2025-69
|
2025-06-27
|
415.68
|
|
10626
|
2025-06-13
|
23424.001651/2025-06
|
2025-06-30
|
360.00
|
|
10964
|
2026-03-16
|
23424.000896.2026-99
|
2026-04-23
|
360.00
|
|
10965
|
2026-03-18
|
23424.000896.2026-99
|
2026-04-23
|
389.70
|
|
10959
|
2026-03-12
|
23424.000896.2026-99
|
2026-04-23
|
384.00
|
|
10995
|
2026-04-27
|
23424.001089.2026-93
|
2026-05-21
|
360.00
|
|
11002
|
2026-05-06
|
23424.001089.2026-93
|
2026-05-21
|
360.00
|
|
11004
|
2026-05-07
|
23424.001090.2026-18
|
2026-05-21
|
360.00
|
|
11009
|
2026-05-15
|
23424.001090.2026-18
|
2026-05-21
|
360.00
|
|
11000
|
2026-05-04
|
23424.001089.2026-93
|
2026-05-21
|
360.00
|
|
11008
|
2026-05-15
|
23424.001087.2026-02
|
2026-05-21
|
360.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
400
|
12
|
4800.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
400
|
12.99
|
5196.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.747.644-**
|
ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
