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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00181/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
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Processo
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23035.001168/2025-05
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA OS CAMPI DO IFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2025
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|
Vig. Fim
|
23/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 22.182,62
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.848,55
|
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Valor Acumulado
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R$ 45.397,83
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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00181/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001168/2025-05
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23/06/2025
|
23/06/2026
|
21.056,10
|
12
|
1.754,68
|
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08/06/2026
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00153/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMADO CONTRATO Nº 181/2025-PROAD/IFRN.
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23/06/2025
|
23/06/2026
|
22.182,62
|
12
|
1.848,55
|
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16/06/2026
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00198/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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23/06/2026
|
23/06/2027
|
22.182,62
|
12
|
1.848,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2025NE000027
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.554,91
|
9.554,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2025NE000028
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.436,19
|
5.696,19
|
685,00
|
2.055,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1978
|
2025-08-25
|
23035.002777/2025-73
|
2025-09-09
|
540.00
|
|
1979
|
2025-08-25
|
23035.002777/2025-73
|
2025-09-09
|
145.00
|
|
2202
|
2025-11-17
|
23035.004034/2025-38
|
2025-12-10
|
540.00
|
|
2203
|
2025-11-17
|
23035.004034/2025-38
|
2025-12-10
|
145.00
|
|
2080
|
2025-09-26
|
23035.004030/2025-50
|
2025-12-10
|
540.00
|
|
2081
|
2025-09-26
|
23035.004030/2025-50
|
2025-12-10
|
145.00
|
|
2293
|
2025-12-11
|
23035.004225/2025-08
|
2025-12-26
|
540.00
|
|
2294
|
2025-12-11
|
23035.004225/2025-08
|
2025-12-26
|
145.00
|
|
079
|
2026-01-28
|
23035.001751.2026-99
|
2026-06-16
|
145.00
|
|
078
|
2026-01-28
|
23035.001751.2026-99
|
2026-06-16
|
540.00
|
|
172
|
2026-02-27
|
23035.001754.2026-22
|
2026-06-16
|
540.00
|
|
173
|
2026-02-27
|
23035.001754.2026-22
|
2026-06-16
|
145.00
|
|
378
|
2026-04-29
|
23035.001757.2026-66
|
2026-06-16
|
540.00
|
|
273
|
2026-03-26
|
23035.001756.2026-11
|
2026-06-16
|
540.00
|
|
274
|
2026-03-26
|
23035.001756.2026-11
|
2026-06-16
|
145.00
|
|
263
|
2026-03-26
|
23035.001755.2026-77
|
2026-06-16
|
145.00
|
|
262
|
2026-03-26
|
23035.001755.2026-77
|
2026-06-16
|
540.00
|
|
379
|
2026-04-29
|
23035.001757.2026-66
|
2026-06-16
|
145.00
|
|
1508
|
2026-04-29
|
23035.001757.2026-66
|
2026-06-16
|
1740.37
|
|
427
|
2026-05-22
|
23035.001759.2026-55
|
2026-06-16
|
540.00
|
|
428
|
2026-05-22
|
23035.001759.2026-55
|
2026-06-16
|
145.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
568.89
|
5688.9000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
152.76
|
1527.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
231.77
|
463.5400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
705.85
|
1411.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
2008.47
|
2008.4700
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
6577.05
|
6577.0500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
1016.32
|
1016.3200
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
3489.04
|
3489.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.214.014-**
|
MARCELO MORAIS DE MIRANDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.465.104-**
|
SHEILA ONAILINA GONCALVES DE LIMA PESSOA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.422.534-**
|
FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.975.624-**
|
CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
