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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NUMAT/SELOG/SR/PF/RO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.410.553/0001-27 - A.C.F. MOREIRA
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Processo
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08475.001135/2025-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2025
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Vig. Fim
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05/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.687,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.687,50
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Valor Acumulado
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R$ 230.287,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.001135/2025-84
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05/06/2025
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05/06/2026
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13.350,00
|
1
|
13.350,00
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08/12/2025
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00008/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFLETINDO UM AUMENTO TOTAL DE R$ 3.337,50 (TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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08/12/2025
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05/06/2026
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16.687,50
|
1
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16.687,50
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27/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/06/2026 A 05/06/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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06/06/2026
|
05/06/2027
|
16.687,50
|
1
|
16.687,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200378
|
2025NE000174
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.350,00
|
0,00
|
0,00
|
13.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2025NE000296
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.337,50
|
0,00
|
0,00
|
3.337,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000041
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3824
|
2025-07-15
|
08475.003332/2025-38
|
2025-07-18
|
6675.00
|
|
3857
|
2025-09-02
|
08475.004361/2025-17
|
2025-09-10
|
6675.00
|
|
3977
|
2025-12-17
|
08475.006006/2025-82
|
2025-12-18
|
3337.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1875
|
7.7
|
14437.5000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2500
|
0.9
|
2250.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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