|
Órgão
|
54000 - MINISTERIO DO TURISMO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
540004 - SPOA/SE/MTUR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
540004 - SPOA/SE/MTUR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000098
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
540004 - SPOA/SE/MTUR
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.515.743/0001-35 - SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
72031.000702/2025-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 4000 GARRAFAS DE ÁGUA, TIPO SQUEEZE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (COP 30), QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BELÉM (PA), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90014/2025 E SEUS ANEXOS (SEI Nº 2519003).
|
|
Informações Complementares
|
54000406900142025 - UASG Minuta: 540004
|
|
Vig. Início
|
18/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/06/2025
|
2025NE000098
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000702/2025-01
|
18/06/2025
|
31/12/2025
|
46.400,00
|
1
|
46.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2025NE000098
|
0425PRCOP30 - DESPESAS DA CGRL COM O EVENTO COP 30
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
316
|
2025-07-22
|
72031.000702/2025-01
|
2025-08-01
|
46400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFA
|
4000
|
11.6
|
46400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
