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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158304 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00510/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00184/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.934.647/0001-77 - BENEFICIADORA DE CAFE SOUZA LTDA
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Processo
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23345.000618/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COLHEITA DE CAFÉ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2025
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Vig. Fim
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24/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.530,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 85.530,00
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Valor Acumulado
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R$ 161.530,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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00510/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00510/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000618/2025-31
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25/06/2025
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24/09/2025
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76.000,00
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1
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76.000,00
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22/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$9.530,00 CORRESPONDENTE AO ADITIVO DE 07 HORAS DO ITEM “1” E 13 HORAS REFERENTES AO ITEM “2”, O QUE EQUIVALE A 12,54% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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22/09/2025
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24/09/2025
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85.530,00
|
1
|
85.530,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158304
|
2025NE000242
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V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.000,00
|
0,00
|
0,00
|
76.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000457
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V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.530,00
|
0,00
|
0,00
|
9.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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179/2025
|
2025-09-23
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23345.001558/2025-73
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2025-09-24
|
85530.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AGRICULTURA - PREPARAÇÃO / PLANTIO / COLHEITA
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93
|
480
|
44640.0000
|
|
Serviço
|
AGRICULTURA - PREPARAÇÃO / PLANTIO / COLHEITA
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87
|
470
|
40890.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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