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Órgão 26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Unidade da Prestação do Serviço 155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
Número da Compra 90074/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Processo 23807.250039/2025-52
Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM A OPERACIONALIZAÇÃO E LOGISTICA ATRAVÉS DE SELF SERVICE PARA ALUNOS MATRICULADOS NO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2025
Vig. Fim 02/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.376.464,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.376.464,00
Valor Acumulado R$ 6.608.784,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.250039/2025-52 03/07/2025 02/07/2026 3.232.320,00 1 3.232.320,00
01/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMPREENDENDO TAMBÉM A OPERACIONALIZAÇÃO E LOGÍSTICA ATRAVÉS DE SELF SERVICE PARA ALUNOS, DEVIDAMENTE, MATRICULADOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS ALAGOINHAS, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO N° 001/2026. 03/07/2026 02/07/2027 3.232.320,00 1 3.232.320,00
20/08/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO 03/2025 TENDO COMO BASE O IPCA DE 2026 TOTALIZANDO O ÍNDICE DE 4,44 %. 03/07/2026 02/07/2027 3.376.464,00 1 3.376.464,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155891 2025NE000022 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.999,20 0,00 0,00 59.999,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155891 2025NE000031 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 232.342,64 81.900,64 0,00 150.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155891 2025NE000051 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.608,20 32.608,20 0,00 0,00 80.973,20 0,00 0,00 80.973,20
155891 2025NE000040 L20RLP21EXJ - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 482,40 0,00 0,00 482,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155891 2025NE000039 L2994P23AFR - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 186.546,60 21.269,00 0,00 165.277,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155891 2025NE000070 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155891 2026NE000018 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 399.600,00 399.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155891 2026NE000024 L21IVP23AAR - APOIO A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240.491,30 240.491,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
DECOLORES.NFSE926 2026-08-03 23807.250039/2025-52 2026-08-07 70388.80
DECOLORES.NFSE945 2026-08-27 23807.250039/2025-52 2026-08-31 3138.96
DECOLORES.NFSE950 2026-09-03 23807.250039/2025-52 2026-09-09 80546.60
DECOLORESNFSE980 2026-10-01 23807.250039/2025-52 2026-10-09 76727.98
DECOLORES.NFSE895 2026-06-19 23807.250039/2025-52 2026-07-09 33729.20
DECOLORES.NFSE694 2025-08-05 23807.250039/2025-52 2025-08-11 82228.80
DECOLORES.NFSE731 2025-10-03 23807.250039/2025-52 2025-10-10 46708.80
DECOLORES.NFSE705 2025-09-04 23807.250039/2025-52 2025-09-08 81503.60
DECOLORES.NFSE779 2025-12-01 23807.250039/2025-52 2025-12-05 58415.60
DECOLORES.NFSE746 2025-11-04 23807.250039/2025-52 2025-11-12 68435.20
DECOLORES.NFSE817 2025-12-22 23807.250039/2025-52 2025-12-22 38909.20
DECOLORES.NFSE829 2026-03-02 23807.250039/2025-52 2026-03-12 42698.00
DECOLORES.NFSE851 2026-04-06 23807.250039/2025-52 2026-04-13 49668.80
DECOLORES.NFSE864 2026-05-11 23807.250039/2025-52 2026-05-13 19965.20
DECOLORES.NFSE880 2026-06-01 23807.250039/2025-52 2026-06-10 68672.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 218400 15.46 3376464.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.599.865-** SCHEILA CONCEICAO SACRAMENTO SALDANHA Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo