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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIAFI - CMGCA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Processo 53400-000754/2025-80
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTÍVA E CORRETÍVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, DOS EQUIPAMENTOS E DOS MOBILIÁRIOS, BEM COMO OS DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSÁRIOS ÀS EDIFICAÇÕES DA EBC, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, ASSIM COMO SERVIÇOS EVENTUAIS NAS LOCALIDADES DA EBC, NO BRASIL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CONFORME ESPECIFICADO NOS ENCARTES A,B E C DO TERMO DE REFERÊNCIA,
Informações Complementares
Vig. Início 24/06/2025
Vig. Fim 24/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.442.572,00
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 281.419,07
Valor Acumulado R$ 8.696.359,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2025 00033/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53400-000754/2025-80 24/06/2025 24/12/2027 8.150.000,10 30 271.666,67
02/06/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DOCONTRATO 24/06/2025 24/12/2027 8.442.572,00 30 281.419,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2026NE000810 6RJI531C015 - GERIR CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL - RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 337.027,19 0,00 0,00 337.027,19 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000389 6RJI531C015 - GERIR CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL - RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 463.902,18 0,00 0,00 463.902,18 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2025NE001009 6RJI531C015 - GERIR CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL - RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 188.293,96 0,00 0,00 188.293,96 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001010 6RJI531C015 - GERIR CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL - RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.911,25 0,00 0,00 76.911,25 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2025NE001888 6RJI531C015 - GERIR CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL - RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 433.326,98 7.452,57 0,00 425.874,41 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001404 6RJI531C015 - GERIR CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL - RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 773.826,77 0,00 18.960,79 754.865,98 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000844 6SFD910C015 - PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.464,88 0,00 0,00 60.464,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
60 2026-08-01 53400-000754/2025-80 2026-08-04 18581.76
62 2026-08-01 53400-000754/2025-80 2026-08-04 172195.00
94 2026-09-03 53400-000754/2025-80 2026-09-04 13305.65
93 2026-09-03 53400-000754/2025-80 2026-09-04 172195.00
111 2026-10-01 53400-000754/2025-80 2026-10-05 120587.92
115 2026-10-01 53400-000754/2025-80 2026-10-05 169561.99
54 2026-07-02 53400-000754/2025-80 2026-07-07 172195.00
55 2026-07-02 53400-000754/2025-80 2026-07-07 53047.54
202500000000063 2025-08-12 53400-000754/2025-80 2025-08-22 54692.33
11 2026-02-05 53400-000754/2025-80 2026-02-06 164068.00
12 2026-02-05 53400-000754/2025-80 2026-02-06 48922.31
18 2026-03-05 53400-000754/2025-80 2026-03-10 164068.00
19 2026-03-05 53400-000754/2025-80 2026-03-10 46272.60
25 2026-04-06 53400-000754/2025-80 2026-04-07 164068.00
26 2026-04-06 53400-000754/2025-80 2026-04-07 55391.48
34 2026-05-04 53400-000754/2025-80 2026-05-04 30410.96
33 2026-05-04 53400-000754/2025-80 2026-05-04 164068.00
48 2026-06-15 53400-000754/2025-80 2026-06-19 89397.00
41 2026-06-01 53400-000754/2025-80 2026-06-03 164068.00
42 2026-06-01 53400-000754/2025-80 2026-06-03 27330.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2028-03-21 407500.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 281419.0666 8442571.9980
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.344.761-** SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.221.621-** SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS Responsável no Setor Financeiro
***.430.471-** THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.705.301-** SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.439.417-** LUIZ FELIPE MENDES DE ARAUJO Gestor
***.963.551-** RAPHAEL CASTILHO DE NOVAES Gestor Substituto
***.319.037-** GIL DE MELO COSTA Fiscal Administrativo
***.117.377-** JOSE FRANCISCO CARVALHO DRUMMOND REIS Fiscal Administrativo Substituto
***.705.301-** SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.439.417-** LUIZ FELIPE MENDES DE ARAUJO Gestor
***.117.377-** JOSE FRANCISCO CARVALHO DRUMMOND REIS Gestor Substituto
***.319.037-** GIL DE MELO COSTA Fiscal Administrativo
***.151.797-** REYNALDO GOMES DE REZENDE Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
RA-01 59.19 KB 15/06/2026 17:58:28
Termo Referência 615.40 KB 30/06/2025 09:43:02
Publicações DOU 350.09 KB 30/06/2025 09:41:32
Contrato 77.72 KB 30/06/2025 09:41:07
Proposta de Preço 571.66 KB 30/06/2025 09:40:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo