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Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155012 - EBSERH HUCAM-UFES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155012 - EBSERH HUCAM-UFES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155012 - EBSERH HUCAM-UFES
|
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Número da Compra
|
00088/2020
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA
|
|
Processo
|
23525.012534/2019-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 ELEVADORES, 01 ELEVADOR MONTA CARGA E 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
13/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.500,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.041,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 236.787,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2020
|
00039/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.012534/2019-83
|
10/07/2020
|
10/07/2021
|
49.068,00
|
12
|
4.089,00
|
|
01/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 39/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/07/2021 A 11/07/2022, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 90, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 71/2018, COM REAJUSTE DE 6,76% (SEIS VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO).
|
11/07/2021
|
11/07/2022
|
52.385,04
|
12
|
4.365,42
|
|
27/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 39/2020 COM VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO (IGP-M), EM 10,72% (DEZ VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO). VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$ 58.000,68. VIGÊNCIA: 12/07/2022 A 12/07/2023.
|
10/07/2020
|
12/07/2023
|
58.000,68
|
12
|
4.833,39
|
|
27/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 90 E ART. 93, § 1º DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 71/2018
|
12/07/2022
|
12/07/2023
|
52.385,04
|
12
|
4.365,42
|
|
07/07/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
13/07/2023
|
13/07/2024
|
58.000,68
|
12
|
4.833,39
|
|
09/08/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO I, DO RLCE 1.1, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DOIS) ELEVADORES.
|
09/08/2023
|
13/07/2024
|
72.500,76
|
12
|
6.041,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155012
|
2023NE000187
|
OAM30F03920 - OAM30F03920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.750,58
|
0,00
|
0,00
|
50.750,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE001234
|
OAM21GL3920 - OAM21GL3920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.951,30
|
0,00
|
0,00
|
6.951,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE000702
|
OAM21GL3920 - OAM21GL3920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.183,10
|
0,00
|
0,00
|
29.636,54
|
8.546,56
|
0,00
|
0,00
|
8.546,56
|
|
155012
|
2022NE000113
|
OAM22GL3920 - OAM22GL3920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.365,42
|
0,00
|
0,00
|
4.365,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE003919
|
OAF30F03920 - OAF30F03920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.083,46
|
10.875,12
|
0,00
|
1.208,34
|
10.875,12
|
5.135,48
|
5.135,48
|
5.739,64
|
|
155012
|
2022NE004059
|
OAM2FC03920 - OAM2FC03920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.179,76
|
0,00
|
0,00
|
4.833,39
|
346,37
|
0,00
|
0,00
|
346,37
|
|
155012
|
2022NE004223
|
OADRFC03920 - OADRFC03920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.056,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.056,67
|
0,00
|
0,00
|
9.056,67
|
|
155012
|
2024NE000939
|
OAM4DF03920 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.781,64
|
0,00
|
0,00
|
40.781,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2020NE802494
|
NM20GL03920 - NM20GL03920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE000120
|
NM21GL03920 - NM21GL03920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.089,00
|
0,00
|
0,00
|
4.089,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2022NE000404
|
OAM2FC03920 - OAM2FC03920
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.238,27
|
0,00
|
0,00
|
32.006,20
|
232,07
|
0,00
|
0,00
|
232,07
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202300000001022
|
2023-06-05
|
23525.010452/2023-81
|
2023-06-05
|
4833.39
|
|
202300000000595
|
2023-04-05
|
23525.006800/2023-15
|
2023-04-12
|
4833.39
|
|
202300000000800
|
2023-05-04
|
23525.009135/2023-11
|
2023-05-17
|
4833.39
|
|
202100000001103
|
2021-08-09
|
23525.012766/2021-56
|
2021-08-10
|
4273.28
|
|
202100000001249
|
2021-09-08
|
23525.012534/2019-83
|
2021-09-09
|
4365.42
|
|
202100000001399
|
2021-10-07
|
23525.017408/2021-30
|
2021-10-07
|
4365.42
|
|
202200000000062
|
2022-01-10
|
23525.001469/2022-66
|
2022-01-24
|
4365.42
|
|
202100000001714
|
2021-12-03
|
23525.021464/2021-79
|
2021-12-03
|
4365.42
|
|
202200000000186
|
2022-02-02
|
23525.002146/2022-90
|
2022-02-02
|
4365.42
|
|
202200000000544
|
2022-04-05
|
23525.005333/2022-25
|
2022-04-05
|
4365.42
|
|
202200000000381
|
2022-03-07
|
23525.003993/2022-71
|
2022-03-10
|
4365.42
|
|
202200000000719
|
2022-05-04
|
23525.006716/2022-11
|
2022-05-09
|
4365.42
|
|
202200000000918
|
2022-06-06
|
23525.008372/2022-84
|
2022-06-06
|
4365.42
|
|
202200000001099
|
0222-07-06
|
23525.009929/2022-02
|
2022-07-07
|
4365.42
|
|
202200000001273
|
2022-08-02
|
23525.012534/2019-83
|
2022-09-13
|
0.00
|
|
202200000001468
|
2022-09-05
|
23525.012534/2019-83
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
202200000001660
|
2022-10-05
|
23525.014834/2022-01
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
202200000001858
|
2022-11-04
|
23525.012534/2019-83
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
202200000002061
|
2022-12-06
|
23525.018704/2022-39
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
202300000000021
|
2023-01-06
|
23525.000464/2023-05
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
202300000000222
|
2023-02-02
|
23525.002345/2023-89
|
2023-02-07
|
4833.39
|
|
202300000000407
|
2023-03-03
|
23525.003961/2023-57
|
2023-03-06
|
4833.39
|
|
202300000001224
|
2023-07-04
|
23525.012470/2023-05
|
2023-07-05
|
4833.39
|
|
202300000001410
|
2023-08-02
|
23525.019559/2023-94
|
2023-10-20
|
4833.39
|
|
202300000001602
|
2023-09-04
|
23525.019338/2023-16
|
2023-10-19
|
6041.73
|
|
202300000001789
|
2023-10-03
|
23525.019312/2023-78
|
2023-10-18
|
6041.73
|
|
38507
|
2023-09-19
|
23525.019607/2023-44
|
2023-10-20
|
2200.98
|
|
202300000001962
|
2023-11-03
|
23525.021340/2023-55
|
2023-11-22
|
6041.73
|
|
202400000000492
|
2024-03-19
|
23525.012534/2019-83
|
2024-03-22
|
5739.64
|
|
202300000002307
|
2023-12-27
|
23525.012534/2019-83
|
2023-12-28
|
5739.64
|
|
202400000000168
|
2024-01-30
|
23525.000233/2024-74
|
2024-02-01
|
5739.64
|
|
202400000000494
|
2024-03-21
|
23525.012534/2019-83
|
2024-03-22
|
5739.64
|
|
202400000000807
|
2024-05-24
|
23525.012534/2019-83
|
2024-05-25
|
5739.64
|
|
202400000000808
|
2024-05-24
|
23525.012534/2019-83
|
2024-05-25
|
5739.64
|
|
202400000000884
|
2024-06-11
|
23525.012534/2019-83
|
2024-06-17
|
5739.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-10-08
|
981.36
|
|
Seguro Garantia
|
2022-10-11
|
2619.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
6041.73
|
72500.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.699.277-**
|
VERÔNICA CASTRO SIVIRINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.492.987-**
|
LEONARDO FERREIRA VIANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.102.857-**
|
LILIAM DE ASSIS PANDINI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.220.737-**
|
VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.700.157-**
|
FATIMA DE PAIVA JUSTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
