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Órgão 26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Unidade da Prestação do Serviço 154051 - UFV-VICOSA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154051 - UFV-VICOSA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00080/2020
Unidade Realizadora da Compra 154051 - UFV-VICOSA
Número da Compra 00007/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DVT
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.474.313/0001-32 - SIEMATEC INFORMATICA LTDA
Processo 23114.001286/2020-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÕES, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOCTORVET.
Informações Complementares
Vig. Início 17/08/2020
Vig. Fim 16/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.520,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.460,00
Valor Acumulado R$ 52.560,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/08/2020 00080/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 001286/2020 17/08/2020 16/08/2021 17.520,00 12 1.460,00
27/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 00080/2020. 17/08/2021 16/08/2022 17.520,00 12 1.460,00
16/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 00080/2020 17/08/2022 16/08/2023 17.520,00 12 1.460,00
20/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 00080/2020. 17/08/2023 16/08/2024 17.520,00 12 1.460,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154051 2020NE800832 M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154051 2023NE000458 M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.140,00 0,00 0,00 13.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154051 2022NE000724 M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.220,00 0,00 0,00 10.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154051 2023NE000010 M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.920,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154051 2024NE000121 M20RKG71PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.220,00 0,00 0,00 10.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154051 2021NE000145 M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.760,00 0,00 0,00 7.300,00 1.460,00 0,00 0,00 1.460,00
154051 2022NE000229 M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.840,00 0,00 0,00 5.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2024/227 2024-01-03 23114.001286/2020-00 2024-01-22 1392.11
2024/519 2024-02-02 23114.001286/2020-00 2024-02-21 1392.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 12 1460 17520.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.704.418-** FABIANA AZEVEDO VOORWALD Gestor Substituto
***.635.706-** EMILY CORRENA CARLO REIS Fiscal Técnico Substituto
***.643.856-** ANGELO BRUNO NUNES OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.291.998-** TATIANA SCHMITZ DUARTE Fiscal Técnico
***.818.276-** LEANDRO DA SILVA CUNHA Gestor
***.554.186-** JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo