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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000060
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA
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Processo
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23298.013629/2024-48
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO NO 90002/2024.UASG: 158465. ARP NO 04/2025. PROCESSO NO 23298.013629/2024-48.
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Informações Complementares
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15846505900022024 - UASG Minuta: 158465
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Vig. Início
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08/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.712,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.712,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2025
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2025NE000060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.013629/2024-48
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08/05/2025
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31/12/2025
|
4.712,60
|
1
|
4.712,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158465
|
2025NE000060
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.062,53
|
632,15
|
0,00
|
14.430,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2026NE000104
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.119,07
|
10,31
|
0,00
|
3.108,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.222
|
2026-06-04
|
23298.015771/2026-20
|
2026-07-22
|
1650.22
|
|
3146
|
2026-05-06
|
23298.013933/2026-79
|
2026-07-22
|
1458.54
|
|
2423
|
2025-06-16
|
23298.013629/2024-48
|
2025-06-30
|
1732.98
|
|
2392
|
2025-06-04
|
23298.013629/2024-48
|
2025-06-30
|
1513.49
|
|
2499
|
2025-08-04
|
23298.013629/2024-48
|
2025-08-20
|
1939.53
|
|
2777
|
2025-11-28
|
23298.013629/2024-48
|
2025-12-05
|
2046.95
|
|
2778
|
2025-11-28
|
23298.013629/2024-48
|
2025-12-05
|
1745.50
|
|
2776
|
2025-11-28
|
23298.013629/2024-48
|
2025-12-05
|
1530.00
|
|
2779
|
2025-11-28
|
23298.013629/2024-48
|
2025-12-05
|
2242.50
|
|
2775
|
2025-11-28
|
23298.013629/2024-48
|
2025-12-05
|
1679.43
|
|
3056
|
2026-03-24
|
23298.013629/2024-48
|
2026-03-24
|
833.98
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
10
|
21.8
|
218.0000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
10
|
9.32
|
93.2000
|
|
Material
|
BOLO DE BACIA 100 G
|
10
|
2.99
|
29.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
96.99
|
1939.8000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
20
|
80
|
1600.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
10
|
13.27
|
132.7000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
10
|
13.5
|
135.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
10
|
15.9
|
159.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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