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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2020
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.571.281/0001-44 - SAMED CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
Processo 23122.005523/2020-13
Objeto CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DOS CAMPI DA UFSJ EM SÃO JOÃO DELREI.
Informações Complementares
Vig. Início 02/06/2020
Vig. Fim 02/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 210.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 210.000,00
Valor Acumulado R$ 6.090.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/06/2020 00023/2020 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.005523/2020-13 02/06/2020 02/06/2021 210.000,00 1 210.000,00
13/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES. 03/06/2021 02/06/2022 210.000,00 1 210.000,00
06/05/2022 00002/2020 Termo Aditivo 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 02/06/2022 ATÉ 02/06/2023, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL. 02/06/2022 02/06/2023 210.000,00 1 210.000,00
12/05/2023 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 02/06/2023 ATÉ 02/06/2024, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL. 02/06/2023 02/06/2024 210.000,00 1 210.000,00
02/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 6 (SEIS) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 02/06/2024 ATÉ 02/12/2024, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL. 02/06/2024 02/12/2024 210.000,00 1 210.000,00
02/12/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 03 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA 02/12/2024 02/03/2025 210.000,00 1 210.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2021NE000396 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.920,00 0,00 0,00 17.920,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
154069 2023NE000184 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000054 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000151 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.610,00 0,00 0,00 64.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001191 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.300,00 0,00 0,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000029 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.671,96 0,00 0,00 9.671,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000532 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000230 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.400,00 0,00 0,00 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800494 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000154 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.870,00 0,00 0,00 9.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000002 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
19 2026-07-29 23122.005523/2020-13 2026-08-19 210000.00
202500000000001 2025-01-20 23122.005523/2020-13 2025-04-14 3640.00
202500000000006 2025-02-06 23122.005523/2020-13 2025-04-14 2450.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA 12 17500 210000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.526.636-** JOSE RICARDO BRAGA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo