|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Número da Compra
|
00010/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.311.346/0001-31 - QUALLITY SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
23041.038889/2019-35
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRAZTIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/08/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038889/2019-35
|
14/08/2020
|
14/08/2021
|
1.200,00
|
3
|
400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152801
|
2020NE800039
|
L0000P0151N - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
400
|
1200.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.259.954-**
|
ERALDO ARMSTRONG MOREIRA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.828.834-**
|
ANDRÉ LUIZ ARAÚJO E SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.024.034-**
|
PEDRO HENRIQUE SILVA CAVALCANTE
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
