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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370002 - COGEP/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370002 - COGEP/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 370002 |
COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000055
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00082/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGOV
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.555.382/0001-33 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.
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Processo
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00190.102439/2025-42
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Objeto
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CURSO ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE PRODUTOS E PRODUCT OWNER, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR 30 SERVIDORES DAS EQUIPES DA DTI, BEM COMO PESSOAS-CHAVE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS, PARA A EVOLUÇÃO DO FALA.BR E SUA TRANSFORMAÇÃO EM DOIS NOVOS PRODUTOS DIGITAIS. A INICIATIVA BUSCA APRIMORAR OS PROCESSOS DE OUVIDORIA, SOB A GESTÃO DA OGU, E DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SNAI. 2025NC633 PROCESSO:00190.102439/202542.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 58.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2025
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2025NE000055
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.102439/2025-42
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06/05/2025
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31/12/2025
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58.000,00
|
1
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58.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370002
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2025NE000055
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052200 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - SE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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58.000,00
|
0,00
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0,00
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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824759
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2025-05-29
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00190.102439/2025-42
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2025-05-29
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58000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
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30
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1933.3333
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57999.9990
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.886.556-**
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CARLOS AUGUSTO QUINTINO ROCHA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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