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Órgão
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26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153045 - UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153045 - UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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90048/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.958.321/0001-54 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23067.021628/2024-55
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE POR 60 MESES, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL, DOS ATIVOS TECNOLÓGICOS DO DATACENTER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS ABAIXO, COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR MEIO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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29/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 118.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.128.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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00035/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.021628/2024-55
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30/06/2025
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29/06/2030
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118.800,00
|
1
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118.800,00
|
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30/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1° TERMO DE APOSTILAMENTO
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, COM CNPJ DE N° 07.272.636/0001/31, SITUADA À AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853, BAIRRO BENFICA, NESTA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, PROF. JOÃO GUILHERME NOGUEIRA MATIAS, FIRMA O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 35/2025, CELEBRADO COM A EMPRESA HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA – CNPJ Nº 04.958.321/0001-54.
A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
8.1.1. EXIGIR O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO CONTRATADO, DE ACORDO COM O CONTRATO E SEUS ANEXOS;
8.1.2. RECEBER O OBJETO NO PRAZO E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;
8.1.3. NOTIFICAR O CONTRATADO, POR ESCRITO, SOBRE VÍCIOS, DEFEITOS INCORREÇÕES, IMPERFEIÇÕES, FALHAS OU IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, FIXANDO PRAZO PARA QUE SEJA SUBSTITUÍDO, REPARADO OU CORRIGIDO, TOTAL OU PARCIALMENTE, ÀS SUAS EXPENSAS, CERTIFICANDO-SE DE QUE AS SOLUÇÕES POR ELE PROPOSTAS SEJAM AS MAIS ADEQUADAS;
8.1.4 ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO E O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO CONTRATADO;
8.1.5. COMUNICAR A EMPRESA PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL RELATIVA À PARCELA INCONTROVERSA DA EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA EFEITO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, QUANDO HOUVER CONTROVÉRSIA SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, QUANTO À DIMENSÃO, QUALIDADE E QUANTIDADE, CONFORME O ART. 143 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
8.1.6. EFETUAR O PAGAMENTO AO CONTRATADO DO VALOR CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DO OBJETO, NO PRAZO, FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO PRESENTE CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA;
8.1.7. APLICAR AO CONTRATADO AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI E NESTE CONTRATO;
8.1.8. NÃO PRATICAR ATOS DE INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATADO, TAIS COMO:
8.1.8.1. INDICAR PESSOAS EXPRESSAMENTE NOMINADAS PARA EXECUTAR DIRETA OU INDIRETAMENTE O OBJETO CONTRATADO;
8.1.8.2. FIXAR SALÁRIO INFERIOR AO DEFINIDO EM LEI OU EM ATO NORMATIVO A SER PAGO PELO CONTRATADO;
8.1.8.3. ESTABELECER VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO COM FUNCIONÁRIO DO CONTRATADO;
8.1.8.4. DEFINIR FORMA DE PAGAMENTO MEDIANTE EXCLUSIVO REEMBOLSO DOS SALÁRIOS PAGOS;
8.1.8.5. DEMANDAR A FUNCIONÁRIO DO CONTRATADO A EXECUÇÃO DE TAREFAS FORA DO ESCOPO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO; E
8.1.8.6. PREVER EXIGÊNCIAS QUE CONSTITUAM INTERVENÇÃO INDEVIDA DA ADMINISTRAÇÃO NA GESTÃO INTERNA DO CONTRATADO.
8.1.9. CIENTIFICAR O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS QUANDO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PELO CONTRATADO;
8.1.10. EXPLICITAMENTE EMITIR DECISÃO SOBRE TODAS AS SOLICITAÇÕES E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, RESSALVADOS OS REQUERIMENTOS MANIFESTAMENTE IMPERTINENTES, MERAMENTE PROTELATÓRIOS OU DE NENHUM INTERESSE PARA A BOA EXECUÇÃO DO AJUSTE;
8.1.10.1. A ADMINISTRAÇÃO TERÁ O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO PARA DECIDIR, ADMITIDA A PRORROGAÇÃO MOTIVADA, POR IGUAL PERÍODO.
8.1.11. RESPONDER EVENTUAIS PEDIDOS DE REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FEITOS PELO CONTRATADO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS;
8.1.12. NOTIFICAR OS EMITENTES DAS GARANTIAS QUANTO AO INÍCIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS;
8.1.13. COMUNICAR O CONTRATADO NA HIPÓTESE DE POSTERIOR ALTERAÇÃO DO PROJETO PELO CONTRATANTE, NO CASO DO ART. 93, §2º, DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
8.2. A ADMINISTRAÇÃO NÃO RESPONDERÁ POR QUAISQUER COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO CONTRATADO COM TERCEIROS, AINDA QUE VINCULADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO, BEM COMO POR QUALQUER DANO CAUSADO A TERCEIROS EM DECORRÊNCIA DE ATO DO CONTRATADO, DE SEUS EMPREGADOS OU PREPOSTOS.
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30/06/2025
|
29/06/2030
|
118.800,00
|
1
|
118.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153045
|
2025NE000707
|
M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE001236
|
M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.920,00
|
0,00
|
187,11
|
7.732,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000177
|
M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.760,00
|
5.940,00
|
1.980,00
|
15.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000376
|
M0000G35C0N - ENS SUP - GRADUACAO - TECNOLOGIA, INOVACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1049
|
2026-08-18
|
23067.037664/2026-01
|
2026-08-24
|
1980.00
|
|
1177
|
2026-10-02
|
23067.052386/2026-11
|
2026-10-06
|
1980.00
|
|
1137
|
2026-09-17
|
23067.044806/2026-88
|
2026-09-18
|
1980.00
|
|
929
|
2026-07-07
|
23067.032878/2026-82
|
2026-07-09
|
1980.00
|
|
202500000000649
|
2025-08-20
|
23067.048100/2025-12
|
2025-09-05
|
1980.00
|
|
247
|
2025-12-04
|
23067.063938/2025-28
|
2025-12-09
|
1980.00
|
|
202500000000704
|
2025-09-09
|
23067.049921/2025-68
|
2025-10-08
|
1980.00
|
|
55
|
2025-10-06
|
23067.057789/2025-68
|
2025-10-28
|
1980.00
|
|
160
|
2025-11-11
|
23067.060205/2025-31
|
2025-11-17
|
1980.00
|
|
422
|
2026-02-05
|
23067.006394/2026-88
|
2026-02-12
|
1980.00
|
|
611
|
2026-04-06
|
23067.016502/2026-21
|
2026-04-07
|
1980.00
|
|
341
|
2026-01-06
|
23067.000492/2026-10
|
2026-03-16
|
1980.00
|
|
535
|
2026-03-13
|
23067.007936/2026-30
|
2026-03-20
|
1980.00
|
|
742
|
2026-05-08
|
23067.022195/2026-17
|
2026-05-12
|
1980.00
|
|
827
|
2026-06-08
|
23067.028490/2026-87
|
2026-06-09
|
1980.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA
|
60
|
1980
|
118800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.677.603-**
|
AMARILDO MAIA ROLIM
|
Gestor
|
|
***.201.193-**
|
MARCELO MATOS BRITO DE ALBUQUERQUE FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.892.073-**
|
MARLLUS DE MELO LUSTOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.465.093-**
|
PAULO DE TARSO CAVALCANTE PEQUENO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.076.853-**
|
WOLDISNEY DERAROVELE SEMEÃO E SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.268.093-**
|
FRANCISCO ADRIANO MOURA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.958.163-**
|
LÍGIA CARLA DE LIMA SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.804.503-**
|
MATHEUS DE GOES RESENDE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.946.703-**
|
JOSÉ VIEIRA DA COSTA NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.677.603-**
|
AMARILDO MAIA ROLIM
|
Gestor
|
|
***.294.403-**
|
EVELYNE FERREIRA AVELINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.892.073-**
|
MARLLUS DE MELO LUSTOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.946.703-**
|
JOSÉ VIEIRA DA COSTA NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.465.093-**
|
PAULO DE TARSO CAVALCANTE PEQUENO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.076.853-**
|
WOLDISNEY DERAROVELE SEMEÃO E SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.268.093-**
|
FRANCISCO ADRIANO MOURA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.958.163-**
|
LÍGIA CARLA DE LIMA SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.804.503-**
|
MATHEUS DE GOES RESENDE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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