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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000125
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.890.972/0001-02 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA
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Processo
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08752.000723/2025-84
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA COM VISTAS A APOIAR O I ENCONTRO DOS PROFESSORES INDÍGENAS -- POVOS DO PANTANAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE JUNHO, NA ALDEIA BANANAL, T.I. TAUNAY IPEGUE, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS.
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Informações Complementares
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19402005900022024 - UASG Minuta: 194020
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.800,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.800,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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2025NE000125
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000723/2025-84
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17/06/2025
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31/12/2025
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3.800,50
|
1
|
3.800,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194020
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2025NE000125
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9066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.800,50
|
0,00
|
0,00
|
3.800,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1224
|
2025-06-18
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08752.000723/2025-84
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2025-07-01
|
3800.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PALHA AÇO
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5
|
2.6
|
13.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
30
|
29
|
870.0000
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|
Material
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CAFÉ
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
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CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
41
|
3.5
|
143.5000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
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80
|
6
|
480.0000
|
|
Material
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PÃO
|
30
|
18
|
540.0000
|
|
Material
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MASSA DE TOMATE
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15
|
6
|
90.0000
|
|
Material
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SUCO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
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FRUTA
|
100
|
5.7
|
570.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
14
|
1
|
14.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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