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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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00522/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.196.668/0001-78 - DANIELLE CRISTINA SOARES GOMES LTDA
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Processo
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23082.010975/2025-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INSUMOS PERECÍVEIS, SEMI-PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE BACHARELADO EM GASTRONOMIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2025
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|
Vig. Fim
|
27/06/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 65.657,98
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.657,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 467.938,55
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.010975/2025-45
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27/06/2025
|
27/12/2025
|
62.207,84
|
1
|
62.207,84
|
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26/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO REFERENTE À ADIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MULHERES MIL, SOB EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO PRONATEC – CODAI/UFRPE, EQUIVALENTE A 11,86% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 13/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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28/12/2025
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27/03/2026
|
69.585,59
|
1
|
69.585,59
|
|
26/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 3 MESES E RETIFICAR OS ITENS 1.1.1 E 2.1 DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2025, EXCLUSIVAMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS VALORES UNITÁRIOS INFORMADOS NA PLANILHA ANEXA AO RESPECTIVO TERMO.
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28/03/2026
|
27/06/2026
|
65.657,98
|
1
|
65.657,98
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2025NE000421
|
M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.207,84
|
0,24
|
0,00
|
62.207,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000744
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.646,00
|
13.646,00
|
0,00
|
0,00
|
13.646,00
|
10.196,22
|
10.196,22
|
3.449,78
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.061
|
2025-07-15
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-18
|
445.62
|
|
000.000.072
|
2025-08-07
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
2002.62
|
|
000.000.055
|
2025-07-10
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-17
|
646.10
|
|
000.000.070
|
2025-07-25
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-31
|
1096.85
|
|
000.000.073
|
2025-08-07
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
1868.44
|
|
000.000.071
|
2025-07-25
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-31
|
1987.70
|
|
000.000.054
|
2025-07-10
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-17
|
20193.91
|
|
000.000.056
|
2025-07-15
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-18
|
3507.14
|
|
000.000.057
|
2025-07-15
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-18
|
1045.00
|
|
000.000.060
|
2025-07-15
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-18
|
1407.12
|
|
000.000.068
|
2025-07-25
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-31
|
1862.59
|
|
000.000.069
|
2025-07-25
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-31
|
2793.54
|
|
000.000.058
|
2025-07-15
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-18
|
1038.91
|
|
000.000.075
|
2025-08-07
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
1681.22
|
|
000.000.067
|
2025-07-25
|
23082.010975/2025-45
|
2025-07-31
|
1314.74
|
|
000.000.074
|
2025-08-07
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
4154.72
|
|
000.000.078
|
2025-08-07
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
3227.27
|
|
000.000.062
|
2025-07-21
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
1144.65
|
|
000.000.079
|
2025-08-14
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
1205.08
|
|
000.000.066
|
2025-07-21
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
763.90
|
|
000.000.063
|
2025-07-21
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
1958.17
|
|
000.000.064
|
2025-07-21
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
1654.84
|
|
000.000.076
|
2025-08-07
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
2155.33
|
|
000.000.077
|
2025-08-07
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
1907.13
|
|
000.000.065
|
2025-07-21
|
23082.010975/2025-45
|
2025-08-20
|
1145.01
|
|
000.000.083
|
2026-04-02
|
23082.010975/2025-45
|
2026-04-15
|
3449.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
|
4492.291
|
14.6157
|
65657.9776
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.344.284-**
|
ERIKA DE ARRUDA NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.265.464-**
|
LUCIANA LEITE DE ANDRADE LIMA ARRUDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.128.834-**
|
LUANA GOMES CORDEIRO DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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