|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Número da Compra
|
00032/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.885.843/0001-07 - ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23371.000104/2020-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE MODULO FISCAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.616,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 468,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.464,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/03/2020
|
00019/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000104/2020-53
|
01/04/2020
|
01/04/2021
|
5.616,00
|
1
|
5.616,00
|
|
02/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.
|
01/04/2020
|
01/04/2021
|
5.616,00
|
1
|
5.616,00
|
|
07/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
01/04/2022
|
01/04/2023
|
5.616,00
|
12
|
468,00
|
|
01/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
01/04/2023
|
01/04/2024
|
5.616,00
|
12
|
468,00
|
|
21/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME O
DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
5.616,00
|
12
|
468,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158263
|
2020NE800136
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158263
|
2022NE000002
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.616,00
|
0,00
|
0,00
|
5.148,00
|
468,00
|
0,00
|
0,00
|
468,00
|
|
158263
|
2023NE000027
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.616,00
|
468,00
|
0,00
|
5.148,00
|
468,00
|
0,00
|
0,00
|
468,00
|
|
158263
|
2025NE000011
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.404,00
|
0,00
|
0,00
|
1.404,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158263
|
2024NE000015
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.616,00
|
468,00
|
0,00
|
5.148,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.692
|
2023-04-03
|
23371.000104/2020-53
|
2023-04-03
|
468.00
|
|
6.621
|
2023-03-21
|
23371.000104/2020-53
|
2023-03-22
|
468.00
|
|
006.776
|
2023-05-02
|
23371.000104/2020-53
|
2023-05-02
|
468.00
|
|
4698
|
2021-05-31
|
23371.000104/2020-53
|
2021-06-01
|
468.00
|
|
4787
|
2021-06-29
|
23371.000104/2020-53
|
2021-07-01
|
468.00
|
|
4880
|
2021-07-30
|
23371.000104/2020-53
|
2021-09-21
|
468.00
|
|
4984
|
2021-09-17
|
23371.000104/2020-53
|
2021-09-21
|
468.00
|
|
5167
|
2021-11-09
|
23371.000395/2021-61
|
2021-11-09
|
468.00
|
|
5213
|
2021-11-25
|
23371.000395/2021-61
|
2021-11-25
|
468.00
|
|
5280
|
2021-12-27
|
23371.000395/2021-61
|
2021-12-27
|
468.00
|
|
5311
|
2022-01-31
|
23371.000395/2021-61
|
2022-02-04
|
468.00
|
|
5416
|
2022-03-02
|
23371.000395/2021-61
|
2022-03-02
|
468.00
|
|
5524
|
2022-04-04
|
23371.000395/2021-61
|
2022-04-04
|
468.00
|
|
5646
|
2022-02-11
|
23371.000395/2021-61
|
2022-05-12
|
468.00
|
|
5830
|
2022-07-04
|
23371.000395/2021-61
|
2022-07-04
|
468.00
|
|
5831
|
2022-07-04
|
23371.000395/2021-61
|
2022-07-04
|
468.00
|
|
6065
|
2022-09-06
|
23371.000104/2020-53
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
6064
|
2022-09-06
|
23371.000104/2020-53
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
6179
|
2022-10-11
|
23371.000104/2020-53
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
006.212
|
2022-11-03
|
23371.000104/2020-53
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
006.329
|
2022-12-01
|
23371.000104/2020-53
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
6.427
|
2023-01-06
|
23371.000104/2020-53
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
006.560
|
2023-02-23
|
23371.000104/2020-53
|
2023-02-23
|
468.00
|
|
6.892
|
2023-06-06
|
23371.000104/2020-53
|
2023-06-07
|
468.00
|
|
4610
|
2021-04-30
|
23371.000104/2020-53
|
2021-05-04
|
468.00
|
|
006.983
|
2023-07-03
|
23371.000104/2020-53
|
2023-07-05
|
468.00
|
|
007.082
|
2023-08-02
|
23371.000104/2020-53
|
2023-08-02
|
468.00
|
|
7.180
|
2023-09-01
|
23371.000104/2020-53
|
2023-09-13
|
468.00
|
|
007.258
|
2023-10-02
|
23371.000104/2020-53
|
2023-10-03
|
468.00
|
|
7.359
|
2023-11-06
|
23371.000104/2020-53
|
2023-11-06
|
468.00
|
|
007.436
|
2023-12-01
|
23371.000104/2020-53
|
2023-12-01
|
468.00
|
|
007.505
|
2024-01-02
|
23371.000104/2020-53
|
2024-01-03
|
468.00
|
|
7853
|
2024-05-21
|
23371.000104/2020-53
|
2024-05-22
|
468.00
|
|
7911
|
2024-06-07
|
23371.000104/2020-53
|
2024-06-11
|
468.00
|
|
7991
|
2024-07-01
|
23371.000104/2020-53
|
2024-07-02
|
468.00
|
|
8069
|
2024-08-01
|
23371.000104/2020-53
|
2024-08-06
|
468.00
|
|
8149
|
2024-09-09
|
23371.000104/2020-53
|
2024-09-09
|
468.00
|
|
8268
|
2024-11-01
|
23371.000104/2020-53
|
2024-11-01
|
468.00
|
|
8236
|
2024-10-17
|
23371.000104/2020-53
|
2024-10-17
|
468.00
|
|
8342
|
2024-12-04
|
23371.000104/2020-53
|
2024-12-05
|
468.00
|
|
8412
|
2025-01-08
|
23371.000104/2020-53
|
2025-01-08
|
468.00
|
|
8485
|
2025-02-03
|
23371.000104/2020-53
|
2025-02-04
|
468.00
|
|
8573
|
2025-03-05
|
23371.000104/2020-53
|
2025-03-05
|
468.00
|
|
8631
|
2025-04-01
|
23371.000104/2020-53
|
2025-04-02
|
468.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
468
|
5616.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.539.790-**
|
Jacson Marcos Marchioretto
|
Gestor
|
|
***.215.910-**
|
ELIAS JOSÉ CAMARGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.539.790-**
|
Jacson Marcos Marchioretto
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.374.730-**
|
PATRÍCIA KISNER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.119.030-**
|
DARLEI CECCONELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.359.289-**
|
GILBERTO TAKECHI GENTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
