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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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27.755.427/0005-80 - TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E COMUNICACOES LTDA
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Processo
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08206.001114/2025-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL GLOBAL POR SATÉLITE (SMGS), DO SISTEMA IRIDIUM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2025
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|
Vig. Fim
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26/12/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.361.885,00
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.361.885,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 112.435.965,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001114/2025-39
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26/06/2025
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26/12/2027
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5.198.265,60
|
1
|
5.198.265,60
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22/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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I) INDICAR A NOTA DE EMPENHO - NE 2026NE000019 (144990828) E A NOTA DE EMPENHO - NE 2026NE000085 (145672981); E II) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 10/2025 - DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 28 DE ABRIL DE 2026, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 30 MESES PASSA DE R$ 5.198.265,60 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 5.361.885,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 3,16% (TRÊS INTEIROS E DEZESSEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ACORDO COM O IST DO PERÍODO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026, BEM COMO NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA (SEI 145950508 E 145950476).
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26/06/2025
|
26/12/2027
|
5.361.885,00
|
1
|
5.361.885,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
|
2025NE000062
|
PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
225.238,34
|
78,07
|
0,00
|
225.160,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000019
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
303.763,56
|
29.416,62
|
0,00
|
274.346,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000076
|
PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.451,98
|
0,00
|
0,00
|
126.451,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000112
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.558,93
|
184.558,93
|
0,00
|
0,00
|
184.558,93
|
1.817,25
|
1.817,25
|
182.741,68
|
|
200342
|
2026NE000085
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
545.022,40
|
70.006,02
|
0,00
|
475.016,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2403
|
2026-07-13
|
08206.001471/2026-88
|
2026-07-15
|
95142.84
|
|
2651
|
2026-08-11
|
08206.001727/2026-57
|
2026-08-14
|
95142.84
|
|
3008
|
2026-09-18
|
08206.002131/2026-74
|
2026-09-28
|
95142.84
|
|
3208
|
2026-10-15
|
08206.002370/2026-24
|
2026-10-16
|
95142.84
|
|
11463
|
2025-08-26
|
08206.001114/2025-39
|
2025-09-09
|
84447.50
|
|
12054
|
2025-10-21
|
08206.001794/2025-91
|
2025-10-22
|
91363.00
|
|
11864
|
2025-09-25
|
08206.001657/2025-56
|
2025-10-22
|
84438.75
|
|
196
|
2025-11-17
|
08206.001966/2025-26
|
2025-11-21
|
91363.00
|
|
603
|
2026-01-12
|
08206.000159/2026-77
|
2026-02-06
|
91363.00
|
|
1141
|
2026-02-26
|
08206.000365/2026-87
|
2026-03-05
|
91477.66
|
|
1372
|
2026-03-19
|
08206.000547/2026-58
|
2026-04-01
|
92662.00
|
|
885
|
2026-02-11
|
08206.000272/2026-52
|
2026-02-13
|
91378.68
|
|
1534
|
2026-04-09
|
08206.000670/2026-79
|
2026-04-16
|
92229.00
|
|
1981
|
2026-06-08
|
08206.001102/2026-95
|
2026-06-12
|
194.30
|
|
1906
|
2026-05-13
|
08206.000923/2026-12
|
2026-05-14
|
92229.00
|
|
2185
|
2026-06-18
|
08206.001266/2026-12
|
2026-06-25
|
95142.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
9780
|
450.25
|
4403445.0000
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
29340
|
1.23
|
36088.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS (LDN) - SATÉLITE
|
29340
|
7.8
|
228852.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS (LDN) - SATÉLITE
|
9780
|
1.23
|
12029.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS (LDN) - SATÉLITE
|
9780
|
69.68
|
681470.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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