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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.953.753/0001-20 - INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA
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Processo
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2024/00191/168006
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Objeto
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CONTRATO Nº 29/2025/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CUNHETES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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21/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 792.837,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 792.837,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.171.348,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00191/168006
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23/06/2025
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22/06/2026
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792.837,00
|
1
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792.837,00
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19/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2025/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 DIAS.
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23/06/2026
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21/09/2026
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792.837,00
|
1
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792.837,00
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15/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2025/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 4 (QUATRO) MESES.
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22/09/2026
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21/01/2027
|
792.837,00
|
1
|
792.837,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
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2025NE000342
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E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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506.943,00
|
506.943,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2678
|
2026-09-01
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2024/00191/168006
|
2026-09-21
|
163314.00
|
|
2605
|
2026-06-08
|
2024/00191/168006
|
2026-07-09
|
23014.00
|
|
2552
|
2026-03-05
|
2024/00191/168006
|
2026-03-30
|
122400.00
|
|
2591
|
2026-05-15
|
2024/00191/168006
|
2026-06-25
|
140480.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA EMBALAGEM
|
1287
|
267
|
343629.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
633
|
258
|
163314.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
439
|
320
|
140480.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
74
|
311
|
23014.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
408
|
300
|
122400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.578.326-**
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JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
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Gestor
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***.299.336-**
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VANESSA GARCIA BERNARDO SILVA
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Fiscal Titular
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***.532.896-**
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JOÃO VICTOR PROENÇA RODRIGUES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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