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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.486.551/0001-17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA
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Processo
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08084.004962/2024-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER DEMANDA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
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Informações Complementares
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SEI 32074615
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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30/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.150,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.150,37
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.004962/2024-42
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30/06/2025
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30/06/2026
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41.980,00
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1
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41.980,00
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26/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO Nº 11/2025 (SEI Nº 32074615), CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA MENCHINI CONTINENTAL LTDA., EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO, PROCESSO N° 08084.004962/2024-42, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA APURADO ENTRE OUTUBRO/2024 E SETEMBRO/2025.
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30/06/2025
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30/06/2026
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44.150,37
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1
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44.150,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200005
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2025NE000267
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GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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41.980,00
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0,00
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0,00
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41.980,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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261
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2025-08-04
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08084.004962/2024-42
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2025-09-15
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41980.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONE SINALIZAÇÃO
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400
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110.375915
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44150.3660
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.537.931-**
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FRANCISCO GOMES DA SILVA
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Gestor
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***.399.281-**
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JANE OLÍVIA PEREIRA DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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