|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00110/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.808.914/0005-68 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA
|
|
Processo
|
08038.004265/2025-28
|
|
Objeto
|
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.517.926,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.298,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.494.125,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2025
|
00110/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004265/2025-28
|
01/07/2025
|
30/06/2030
|
1.385.882,40
|
60
|
23.098,04
|
|
30/03/2026
|
00000/2026
|
Termo de Apostilamento
|
25/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE) ATÉ 28/02/2026, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 23.098,04 (VINTE E TRÊS MIL NOVENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 23.328,10 (VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 1,00%:
|
01/07/2025
|
30/06/2030
|
1.398.112,72
|
60
|
23.301,88
|
|
06/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
01/03/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 30/06/2030 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 23.328,10 (VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 25.298,77 (VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 8,45%:
|
01/07/2025
|
30/06/2030
|
1.517.926,20
|
60
|
25.298,77
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº110/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
01/07/2025
|
01/10/2026
|
1.517.926,20
|
60
|
25.298,77
|
|
03/07/2026
|
00110/2025
|
Termo de Rescisão
|
RECISÃO DO CONTRATO DEVIDO A EMPRESA ESTAR COM PROBLEMAS FINANCEIROS.
|
01/07/2025
|
01/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001266
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001400
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.214,94
|
30.915,24
|
2.343,55
|
54.956,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000633
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.926,94
|
88.224,36
|
0,00
|
59.702,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001537
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.748,41
|
30.550,31
|
2.298,50
|
53.899,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000555
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.459,88
|
89.584,93
|
0,00
|
60.874,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000150
|
2026-07-17
|
08038.004265/2025-28
|
2026-07-22
|
12565.90
|
|
1000149
|
2026-07-17
|
08038.004265/2025-28
|
2026-07-22
|
12323.68
|
|
1000161
|
2026-08-25
|
08038.004265/2025-28
|
2026-09-02
|
12565.90
|
|
1000160
|
2026-08-25
|
08038.004265/2025-28
|
2026-09-02
|
12323.68
|
|
1000171
|
2026-09-23
|
08038.004265/2025-28
|
2026-09-25
|
12565.90
|
|
1000170
|
2026-09-23
|
08038.004265/2025-28
|
2026-09-25
|
12323.68
|
|
1000057
|
2025-08-13
|
08038.005244/2025-20
|
2025-08-19
|
11459.94
|
|
1000058
|
2025-08-13
|
08038.005244/2025-20
|
2025-08-19
|
11239.62
|
|
65
|
2025-09-19
|
08038.004265/2025-28
|
2025-09-22
|
11459.94
|
|
66
|
2025-09-19
|
08038.004265/2025-28
|
2025-09-22
|
11239.62
|
|
1000071
|
2025-10-13
|
08038.005244/2025-20
|
2025-10-27
|
11459.94
|
|
1000072
|
2025-10-13
|
08038.005244/2025-20
|
2025-10-27
|
11239.62
|
|
1000090
|
2025-12-15
|
08038.004265/2025-28
|
2025-12-29
|
11239.62
|
|
1000081
|
2025-11-11
|
08038.004265/2025-28
|
2025-11-24
|
11239.62
|
|
1000080
|
2025-11-11
|
08038.004265/2025-28
|
2025-11-24
|
11459.94
|
|
1000089
|
2025-12-15
|
08038.004265/2025-28
|
2025-12-29
|
11459.94
|
|
1000106
|
2026-02-19
|
08038.004265/2025-28
|
2026-02-23
|
11459.94
|
|
1000097
|
2026-01-15
|
08038.004265/2025-28
|
2026-01-27
|
11459.94
|
|
1000098
|
2026-01-15
|
08038.004265/2025-28
|
2026-01-27
|
11239.62
|
|
1000107
|
2026-02-19
|
08038.004265/2025-28
|
2026-02-23
|
11239.62
|
|
1000114
|
2026-03-17
|
08038.004265/2025-28
|
2026-03-17
|
11459.94
|
|
1000115
|
2026-03-17
|
08038.004265/2025-28
|
2026-03-17
|
11239.62
|
|
1000122
|
2026-04-15
|
08038.004265/2025-28
|
2026-04-17
|
12565.90
|
|
1000121
|
2026-04-15
|
08038.004265/2025-28
|
2026-04-17
|
12323.68
|
|
1000131
|
2026-05-19
|
08038.004265/2025-28
|
2026-05-22
|
12565.90
|
|
1000130
|
2026-05-19
|
08038.004265/2025-28
|
2026-05-22
|
12323.68
|
|
1000132
|
2026-05-20
|
08038.004265/2025-28
|
2026-06-29
|
119.88
|
|
1000142
|
2026-06-23
|
08038.004265/2025-28
|
2026-06-29
|
12565.90
|
|
1000133
|
2026-05-20
|
08038.004265/2025-28
|
2026-06-29
|
122.61
|
|
1000143
|
2026-06-23
|
08038.004265/2025-28
|
2026-06-29
|
12323.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-10-01
|
69294.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA EELETRONICA (INTEGRADA) - 12 HORAS NOTURNAS - 2ª A 6ª-FEIRA
|
1
|
12754
|
765240.0000
|
|
Serviço
|
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA EELETRONICA (INTEGRADA) - 12H NOTURNAS - SAB/DOM/FERIADOS
|
1
|
12544.77
|
752686.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.718.085-**
|
LUCAS MORAIS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.821.044-**
|
FRANCINALDO CAROLINO ROLIM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.630.354-**
|
INACIO AZEVEDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.423.104-**
|
JOSE LAURENTINO SILVA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.234.024-**
|
IZOLDA DONATO MEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.476.124-**
|
CASSIO YURI DINIZ ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
