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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373050 - UAE(PE)-SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373050 - UAE(PE)-SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373050 - UAE(PE)-SERTAO
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Número da Compra
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00005/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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Processo
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54000.113230/2024-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL INCRA/SR-29 MÉDIO SÃO FRANCISCO EM PETROLINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 120.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.113230/2024-42
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02/07/2025
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17/10/2026
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120.000,00
|
1
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120.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373050
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2025NE000002
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.106,57
|
19.607,02
|
0,00
|
115.499,55
|
19.607,02
|
6.975,46
|
6.975,46
|
12.631,56
|
|
373050
|
2026NE000007
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.764,14
|
47.809,57
|
0,00
|
83.954,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
417833333
|
2026-06-26
|
54000.113230/2024-42
|
2026-07-22
|
10917.79
|
|
422368252
|
2026-07-29
|
54000.001260/2026-79
|
2026-08-17
|
9343.00
|
|
426689184
|
2026-08-27
|
54000.113230/2024-42
|
2026-09-11
|
8189.39
|
|
431073321
|
2026-09-28
|
54000.113230/2024-42
|
2026-10-08
|
8576.12
|
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374297200
|
2025-08-28
|
54000.113230/2024-42
|
2025-09-02
|
8274.62
|
|
374297201
|
2025-08-28
|
54000.113230/2024-42
|
2025-09-02
|
8540.67
|
|
378533450
|
2025-09-26
|
54000.113230/2024-42
|
2025-10-01
|
9867.48
|
|
391624305
|
2025-12-30
|
54000.113230/2024-42
|
2026-01-14
|
12631.56
|
|
382977472
|
2025-10-29
|
54000.113230/2024-42
|
2025-10-31
|
10700.60
|
|
387300026
|
2025-11-28
|
54000.113230/2024-42
|
2025-12-04
|
14377.07
|
|
396075889
|
2026-01-29
|
54000.113230/2024-42
|
2026-02-06
|
10835.36
|
|
400443544
|
2026-02-27
|
54000.113230/2024-42
|
2026-03-12
|
11405.51
|
|
401780392
|
2026-03-11
|
54000.113230/2024-42
|
2026-04-07
|
10601.88
|
|
409288436
|
2026-04-30
|
54000.113230/2024-42
|
2026-05-06
|
11905.60
|
|
413568467
|
2026-05-28
|
54000.113230/2024-42
|
2026-06-01
|
10756.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
120000
|
120000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.360.932-**
|
ANDRE REGO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.225.424-**
|
JOSÉ RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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