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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23006.001981/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2025
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Vig. Fim
|
02/07/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 227.036,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 227.036,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001981/2025-14
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02/07/2025
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02/07/2026
|
227.036,40
|
1
|
227.036,40
|
|
05/03/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000030, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO EXERCÍCIO 2026.
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02/07/2025
|
02/07/2026
|
227.036,40
|
1
|
227.036,40
|
|
21/05/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO CONTRATO Nº 12/2025, POR MAIS 1 (UM) ANO, CONTADOS A PARTIR DE 02/07/2026 ATÉ 02/07/2027, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA, INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025
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02/07/2026
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02/07/2027
|
227.036,40
|
1
|
227.036,40
|
|
15/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DO TERMO DE CONTRATO N° 12/2025, A CONTAR DE 1°/07/2026, DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026
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01/07/2026
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02/07/2027
|
227.036,40
|
1
|
227.036,40
|
|
15/07/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONALPROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-01, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000186.
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02/07/2025
|
02/07/2027
|
227.036,40
|
1
|
227.036,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2025NE000184
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.042,42
|
0,00
|
0,00
|
94.042,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000140
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.518,20
|
82.033,49
|
0,00
|
31.484,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000030
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.598,50
|
0,00
|
0,00
|
94.598,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000186
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.919,70
|
0,00
|
0,00
|
18.919,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1680
|
2026-07-14
|
23006.001981/2025-14
|
2026-07-15
|
16650.84
|
|
1720
|
2026-08-11
|
23006.001981/2025-14
|
2026-08-13
|
17896.53
|
|
1769
|
2026-09-09
|
23006.001981/2025-14
|
2026-09-09
|
18919.70
|
|
1832
|
2026-10-13
|
23006.001981/2025-14
|
2026-10-14
|
18291.34
|
|
1444
|
2026-03-06
|
23006.001981/2025-14
|
2026-03-09
|
18104.88
|
|
1334
|
2026-01-08
|
23006.001981/2025-14
|
2026-01-12
|
18363.62
|
|
1399
|
2026-02-11
|
23006.001981/2025-14
|
2026-02-12
|
18734.34
|
|
1020
|
2025-08-07
|
23006.001981/2025-14
|
2025-08-11
|
18919.70
|
|
1091
|
2025-09-04
|
23006.001981/2025-14
|
2025-09-08
|
18919.70
|
|
1165
|
2025-10-13
|
23006.001981/2025-14
|
2025-10-13
|
18919.70
|
|
1226
|
2025-11-13
|
23006.001981/2025-14
|
2025-11-13
|
18548.98
|
|
1263
|
2025-12-05
|
23006.001981/2025-14
|
2025-12-10
|
18734.34
|
|
1518
|
2026-04-09
|
23006.001981/2025-14
|
2026-04-13
|
18154.74
|
|
1562
|
2026-05-07
|
23006.001981/2025-14
|
2026-05-18
|
18734.34
|
|
1624
|
2026-06-10
|
23006.001981/2025-14
|
2026-06-17
|
18919.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-02
|
11351.82
|
|
Seguro Garantia
|
2027-10-02
|
11351.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
227036.4
|
227036.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.451.618-**
|
LUÍS EDUARDO GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.601.298-**
|
FLÁVIO DA SILVA NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.298-**
|
FLÁVIO DA SILVA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.925.736-**
|
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA BORGES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
