|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00187/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
90138/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGCEAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.157.293/0001-27 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
25000.036237/2024-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE TERIFLUNOMIDA, 14 MG
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.952.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.650.750,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2025
|
00187/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.036237/2024-35
|
30/06/2025
|
30/06/2026
|
4.952.250,00
|
3
|
1.650.750,00
|
|
30/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 187/2025, POR MAIS 13 (TREZE) MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 30/07/2027.
|
30/06/2026
|
30/07/2027
|
4.952.250,00
|
3
|
1.650.750,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000610
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.827.900,00
|
13.050,00
|
0,00
|
1.814.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000070
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.306.350,00
|
22.500,00
|
0,00
|
1.283.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000491
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
752.400,00
|
752.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176277
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-08-10
|
4500.00
|
|
173522
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2026-09-10
|
1800.00
|
|
175018
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-09-10
|
1800.00
|
|
173529
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-09-22
|
485550.00
|
|
173496
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-09-30
|
64350.00
|
|
173501
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-09-30
|
19800.00
|
|
173505
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-09-30
|
25650.00
|
|
173509
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-09-30
|
244800.00
|
|
173511
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-09-30
|
18000.00
|
|
173519
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-09-30
|
352350.00
|
|
173524
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-09-30
|
216000.00
|
|
173491
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-10-20
|
36000.00
|
|
173494
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-10-20
|
14850.00
|
|
173507
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-10-20
|
2250.00
|
|
173560
|
2025-09-02
|
25000.036237/2024-35
|
2025-10-20
|
34200.00
|
|
173478
|
2025-08-27
|
25000.036237/2024-35
|
2025-11-10
|
13500.00
|
|
173482
|
2025-08-27
|
25000.036237/2024-35
|
2025-11-10
|
28350.00
|
|
173488
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-11-10
|
2700.00
|
|
173513
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-11-10
|
113400.00
|
|
173527
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-11-10
|
1800.00
|
|
173503
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2025-11-10
|
141300.00
|
|
175016
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-02-10
|
6300.00
|
|
174984
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-02
|
12150.00
|
|
174986
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-02
|
36000.00
|
|
174988
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-02
|
25650.00
|
|
174992
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-02
|
54450.00
|
|
175000
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-02
|
7650.00
|
|
175009
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-02
|
186750.00
|
|
175022
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-02
|
184950.00
|
|
175024
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-02-10
|
1800.00
|
|
174976
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-30
|
12600.00
|
|
174997
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-30
|
34200.00
|
|
175020
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-30
|
325350.00
|
|
175028
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-20
|
52650.00
|
|
175005
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-30
|
19350.00
|
|
175003
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-01-30
|
2250.00
|
|
174972
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-03-10
|
1800.00
|
|
174980
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-03-10
|
15750.00
|
|
174995
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-03-10
|
229050.00
|
|
175026
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-03-10
|
523350.00
|
|
174978
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-03-20
|
10800.00
|
|
175014
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-03-20
|
6300.00
|
|
175012
|
2025-11-25
|
25000.036237/2024-35
|
2026-03-20
|
68850.00
|
|
176265
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
153450.00
|
|
176279
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
7650.00
|
|
176281
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
99000.00
|
|
176267
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
25650.00
|
|
176269
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
2250.00
|
|
176285
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-10
|
742950.00
|
|
176256
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
13500.00
|
|
176247
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
9000.00
|
|
176258
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
19800.00
|
|
176260
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
23400.00
|
|
176262
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
18450.00
|
|
176273
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-04-22
|
3150.00
|
|
176271
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-05-20
|
21150.00
|
|
176283
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-05-20
|
1800.00
|
|
176249
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-05-20
|
9450.00
|
|
176252
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-06-01
|
31050.00
|
|
173517
|
2025-08-28
|
25000.036237/2024-35
|
2026-06-10
|
6300.00
|
|
176275
|
2026-02-27
|
25000.036237/2024-35
|
2026-06-30
|
95850.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-18
|
247612.50
|
|
Seguro Garantia
|
2027-10-30
|
247612.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TERIFLUNOMIDA
|
330150
|
15
|
4952250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.858-**
|
JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.759-**
|
LUIZ HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
