|
Órgão
|
32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323102 - ANM-DF
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
48051.003961/2025-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANM DE FLORIANÓPOLIS/SC E UNIDADE AVANÇADA DE CRICIÚMA/SC, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 666.172,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 666.172,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.637.504,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2025
|
00049/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.003961/2025-63
|
01/07/2025
|
01/07/2027
|
517.222,08
|
1
|
517.222,08
|
|
08/09/2025
|
00075/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 49/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DOS SEGUINTES FATOS: REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIOS HOMOLOGADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 CELEBRADA ENTRE O SIND DAS EMPR DE ASSEIO CONS E SEV TERCER DO EST SC, CNPJ N. 78.326.469/0001-02 E O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICO E ASSEIO E CONSERVACAO NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, CNPJ N. 05.777.066/0001-06 E O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS EM ASSEIO E CONSERVACAO DE CRICIUMA E REGIAO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA , CNPJ N. 04.612.373/0001-74 REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 10/01/2025 SOB Nº SC000014/2025 (17640338); REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS APROVADO PELO DECRETO Nº 27.313 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (17640408); REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC APROVADO PELO DECRETO SG/N 256/25, DE 31 DE JANEIRO DE 2025 (17640463).
|
01/07/2025
|
01/07/2027
|
600.759,84
|
1
|
600.759,84
|
|
08/05/2026
|
00034/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 49/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DOS SEGUINTES FATOS:REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIOS HOMOLOGADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026; REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS APROVADO PELO DECRETO N. 28.860, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (19232542). REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS DIVERSOS COM BASE NO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025.
|
01/07/2025
|
01/07/2027
|
649.688,88
|
1
|
649.688,88
|
|
21/08/2026
|
00084/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
21/08/2026
|
01/07/2027
|
666.172,56
|
1
|
666.172,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2025NE000898
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.361,26
|
34.393,14
|
9.621,40
|
110.346,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000649
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
325.335,81
|
109.164,92
|
0,00
|
216.170,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20485
|
2026-05-27
|
48051.006383/2026-06
|
2026-06-12
|
6747.84
|
|
27772
|
2026-08-03
|
48051.008070/2026-84
|
2026-08-10
|
22236.20
|
|
27773
|
2026-08-03
|
48051.008597/2026-17
|
2026-08-10
|
4834.17
|
|
31514
|
2026-09-05
|
48051.009854/2026-20
|
2026-09-09
|
22236.20
|
|
31515
|
2026-09-03
|
48051.010308/2026-31
|
2026-09-09
|
4834.17
|
|
34692
|
2026-10-02
|
48051.011865/2026-70
|
2026-10-06
|
22236.20
|
|
34693
|
2026-10-02
|
48051.011866/2026-14
|
2026-10-06
|
4834.17
|
|
24024
|
2026-07-01
|
48051.007545/2026-15
|
2026-07-06
|
4834.17
|
|
24022
|
2026-07-01
|
48051.006784/2026-58
|
2026-07-06
|
22236.20
|
|
151951
|
2025-08-05
|
48051.005070/2025-41
|
2025-08-22
|
17572.78
|
|
151952
|
2025-08-05
|
48066.000161/2025-21
|
2025-08-22
|
3874.22
|
|
154661
|
2025-09-09
|
48051.007743/2025-06
|
2025-09-10
|
5745.08
|
|
156561
|
2025-10-01
|
48051.008414/2025-74
|
2025-10-03
|
4482.42
|
|
154.662
|
2025-09-09
|
48051.007744/2025-42
|
2025-09-10
|
1216.40
|
|
154.130
|
2025-09-01
|
48051.006897/2025-72
|
2025-09-03
|
3874.22
|
|
154129
|
2025-09-01
|
48051.006791/2025-79
|
2025-09-03
|
17676.70
|
|
156560
|
2025-10-01
|
48051.008193/2025-34
|
2025-10-03
|
20549.24
|
|
20641
|
2026-06-02
|
48051.006073/2026-83
|
2026-06-12
|
22236.20
|
|
751
|
2025-12-10
|
48051.010662/2025-85
|
2025-12-10
|
4482.42
|
|
158679
|
2025-11-03
|
48051.009302/2025-31
|
2025-11-05
|
20066.17
|
|
158681
|
2025-11-03
|
48051.009437/2025-04
|
2025-11-05
|
4482.42
|
|
750
|
2025-12-10
|
48051.010595/2025-07
|
2025-12-11
|
20428.47
|
|
2316
|
2026-01-06
|
48051.011637/2025-19
|
2026-01-09
|
20549.24
|
|
2317
|
2026-01-06
|
48051.011656/2025-45
|
2026-01-09
|
4482.42
|
|
5460
|
2026-02-02
|
48051.000908/2026-91
|
2026-02-10
|
20549.24
|
|
5461
|
2026-02-02
|
48051.000943/2026-19
|
2026-02-10
|
4482.42
|
|
8612
|
2026-03-02
|
48051.002253/2026-96
|
2026-03-10
|
4482.42
|
|
8611
|
2026-03-02
|
48051.002221/2026-91
|
2026-03-10
|
20549.24
|
|
12359
|
2026-04-02
|
48051.003961/2025-63
|
2026-04-10
|
20549.24
|
|
12360
|
2026-04-02
|
48051.003961/2025-63
|
2026-04-10
|
4482.42
|
|
16247
|
2026-05-04
|
48051.003961/2025-63
|
2026-05-05
|
20549.24
|
|
16248
|
2026-05-04
|
48051.003961/2025-63
|
2026-05-05
|
4482.42
|
|
20642
|
2026-06-02
|
48051.006252/2026-11
|
2026-06-12
|
4834.17
|
|
20486
|
2026-05-27
|
48051.006384/2026-42
|
2026-06-12
|
1407.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
117892.08
|
353676.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
96833.28
|
193666.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
118829.76
|
118829.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.516.289-**
|
MAICO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.766.079-**
|
PATRICIA PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
