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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90048/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.416.160/0001-16 - SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23185.000800/2024-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ELETRICISTA, A SER EXECUTADO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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11/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 65.508,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 65.508,84
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Valor Acumulado
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R$ 586.323,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000800/2024-91
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01/07/2025
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01/07/2026
|
60.972,00
|
1
|
60.972,00
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30/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 01/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/11/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO
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01/07/2025
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01/07/2026
|
65.508,84
|
1
|
65.508,84
|
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11/05/2026
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00002/2025
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Termo de Rescisão
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EXTINGUIR, POR ACORDO ENTRE AS PARTES (AMIGAVELMENTE), NOS TERMOS DO ART. 138, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, A PARTIR DE 10/04/2026, O CONTRATO Nº 02/2025, FIRMADO COM A EMPRESA SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA, ENCARREGADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO AO CAMPUS PEDRO II.
ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES RESIDUAIS PROPORCIONAIS REFERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ O DIA 10/04/2026, DESDE QUE DEVIDAMENTE APRESENTADA A NOTA FISCAL E COMPROVADA A REGULARIDADE FISCAL EXIGIDA.
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01/07/2025
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11/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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17/10/2026
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00002/2025
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Termo de Encerramento
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Processo permanece com saldo retido em Conta Vinculada aguardando o fim da licença médica do colaborador para rescisão definitiva.
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01/07/2025
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11/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2026NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.420,93
|
0,00
|
0,00
|
15.420,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2025NE000029
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.757,68
|
0,00
|
6.100,34
|
21.657,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2025NE000032
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000037
|
2025-10-14
|
23185.000800/2024-91
|
2025-10-31
|
4306.00
|
|
000000021
|
2025-08-18
|
23185.000770/2025-01
|
2025-08-25
|
4306.00
|
|
000000029
|
2025-09-01
|
23185.000770/2025-01
|
2025-09-12
|
4306.00
|
|
44
|
2025-11-24
|
23185.000770/2025-01
|
2025-11-27
|
1281.12
|
|
41
|
2025-11-07
|
23185.000770/2025-01
|
2025-11-27
|
4306.00
|
|
54
|
2025-12-11
|
23185.000800/2024-91
|
2025-12-11
|
4626.28
|
|
56
|
2025-12-11
|
23185.000800/2024-91
|
2025-12-11
|
4626.28
|
|
2600000000006
|
2026-02-10
|
23185.000800/2024-91
|
2026-02-20
|
4626.28
|
|
2600000000010
|
2026-03-11
|
23185.000800/2024-91
|
2026-03-16
|
4626.28
|
|
2600000000025
|
2026-05-07
|
23185.000800/2024-91
|
2026-05-26
|
1542.09
|
|
2600000000017
|
2026-04-17
|
23185.000800/2024-91
|
2026-05-05
|
4626.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
4626.28
|
55515.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
299.17
|
3590.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
132.23
|
1586.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
134.28
|
1611.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
267.11
|
3205.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.683-**
|
GILSON RICARDO DE BRITO CARDOSO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.822.263-**
|
RAFAEL MARTINS NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.113.783-**
|
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.263.743-**
|
LUCIANO CARDOSO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
