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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250061 - HOSP.SERVIDORES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250061 - HOSP.SERVIDORES
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.461.952/0001-50 - DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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33433.142270/2023-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES
MEDICINAIS.
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Informações Complementares
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FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) D...
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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27/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.522.470,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.522.470,20
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Valor Acumulado
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R$ 24.117.396,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.142270/2023-51
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27/06/2025
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27/06/2026
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1.461.938,55
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1
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1.461.938,55
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13/03/2026
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00016/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DOS ITENS HOMOLOGADOS DO PREGÃO Nº 90042/2024, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 30 (0048544628), EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA IDENTIFICADA ENTRE OS ITENS CONSTANTES NO CONTRATO E AQUELES EFETIVAMENTE HOMOLOGADOS NO CERTAME. VERIFICOU-SE QUE O ITEM 14 NÃO FOI HOMOLOGADO, CONFORME CONSTA NO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 90042/2024 - ITEM 14 (0047152241), TENDO SIDO REVOGADO PELO PREGOEIRO. DESSA FORMA, O REFERIDO ITEM FOI INDEVIDAMENTE INCLUÍDO NA COMPOSIÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, SENDO NECESSÁRIA SUA EXCLUSÃO.ADICIONALMENTE, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL DO ITEM 12, CUJO VALOR CORRETO DE HOMOLOGAÇÃO, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 90042/2024 - ITEM 12 (0047152168), CORRESPONDE A R$ 165.580,79 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). DESSA FORMA, ONDE SE LÊ NA DESCRIÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL A INCLUSÃO DO ITEM 14, CONFORME TABELA ORIGINALMENTE CONSTANTE NO CONTRATO, PASSA-SE A CONSIDERAR APENAS OS ITENS EFETIVAMENTE HOMOLOGADOS, PERMANECENDO OS ITENS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 E 13, CONFORME TABELA ATUALIZADA.
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27/06/2025
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27/06/2026
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1.461.938,55
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1
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1.461.938,55
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 30/2025, DA ATUAL CONTRATANTE, PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO - SEI 192, E CONSIDERANDO A PORTARIA MGI Nº 11.160, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE DISPÕE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. O SUB-ROGADO EXERCERÁ AS ATIVIDADES NA RUA SACADURA CABRAL, 178 - SAÚDE - RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 20221-161, SOB O NOME DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SERVIDORES DO ESTADO.
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01/06/2026
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27/06/2026
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1.461.938,55
|
1
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1.461.938,55
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25/06/2026
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00041/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/06/2026 ATÉ 27/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 30/2025.
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27/06/2026
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27/06/2027
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1.522.470,20
|
1
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1.522.470,20
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13/08/2026
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00033/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO RETIFICAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO 2º TERMO ADITIVO (62190656), TENDO EM VISTA A DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA NA DATA NELE CONSIGNADA, COM VISTAS À CORREÇÃO DO REFERIDO EQUÍVOCO MATERIAL.
REDAÇÃO ATUAL: O PRESENTE TERMO ADITIVO PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTIR DE 27/06/2026.
REDAÇÃO CORRETA: O PRESENTE TERMO ADITIVO PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTIR DE 07/03/2026.
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27/06/2025
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27/06/2027
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1.522.470,20
|
1
|
1.522.470,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250061
|
2025NE000870
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
121.828,28
|
63.567,87
|
11.611,56
|
46.648,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250061
|
2026NE000286
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
15.392,81
|
0,00
|
0,00
|
15.392,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250061
|
2026NE000287
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.395,34
|
0,00
|
0,00
|
55.395,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE001260
|
OHHRN000000 - OHHRN000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.111,34
|
1.449,73
|
1.969,20
|
31.692,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE001824
|
OHM6N000000 - OHM6N000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.725,37
|
24.725,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.048.528
|
2025-07-16
|
33433.136948/2025-28
|
2025-08-08
|
8519.10
|
|
000.049.064
|
2025-09-12
|
33433.159240/2025-45
|
2025-09-12
|
13761.82
|
|
000.049.273
|
2025-10-07
|
33433.180580/2025-35
|
2025-10-16
|
24367.93
|
|
000.049.636
|
2025-11-11
|
33433.202829/2025-71
|
2025-11-25
|
11611.56
|
|
000.049.858
|
2025-12-05
|
33433.224757/2025-12
|
2025-12-23
|
5730.69
|
|
000.050.152
|
2026-01-12
|
33433.019833/2026-51
|
2026-03-12
|
73229.99
|
|
000.050.376
|
2026-02-09
|
33433.019835/2026-40
|
2026-03-12
|
10900.47
|
|
000.050.596
|
2026-03-06
|
33433.034631/2026-39
|
2026-03-06
|
4608.24
|
|
50820
|
2026-04-07
|
33433.142270/2023-51
|
2026-05-15
|
15373.64
|
|
51135
|
2026-05-13
|
25000.056570/2026-22
|
2026-05-28
|
12809.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
768
|
39
|
29952.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
792
|
58.5
|
46332.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
276
|
136.6
|
37701.6000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
204
|
7.89
|
1609.5600
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
9552
|
96.85
|
925111.2000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
120
|
46.79
|
5614.8000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
60
|
1780.84
|
106850.4000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
12
|
163.93
|
1967.1600
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
120
|
1523.63
|
182835.6000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
92
|
1874.35
|
172440.2000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
552
|
21.84
|
12055.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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