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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194074 - MARANHAO/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194074 - MARANHAO/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000174
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.598.276/0001-01 - IMPERAVEL IMPERATRIZ VEICULOS E LOCADORA LTDA
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Processo
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08763.000219/2025-55
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA DAR EFETIVIDADE AO PAT 2025 - CR-MA - ROÇAS MECANIZADAS NA REGIÃO DO IPU - TI BACURIZINHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 57 (SEI Nº 8597630), NOTA - 2025NC002682 - SPO Nº 57-2025-COPROS-CGETNO-DPD (SEI Nº 8601208) E DESPACHO SEGAT-CR-MA AO SEPLAN-CR-MA (SEI Nº 8610416)
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Informações Complementares
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19403505900032024 - UASG Minuta: 194074
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.349,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.349,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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2025NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763.000219/2025-55
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23/05/2025
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31/12/2025
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8.349,90
|
1
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8.349,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194074
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2025NE000174
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9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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8.349,90
|
0,00
|
0,00
|
8.349,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194074
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2025NE000188
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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24.902,40
|
0,00
|
0,00
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24.902,40
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194074
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2025NE000084
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9069IDE - TED 993858 - FUNAI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.504,97
|
0,00
|
0,00
|
2.504,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000000081
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2025-07-04
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08763.000219/2025-55
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2025-07-04
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8349.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
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10
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834.99
|
8349.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.998.103-**
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DANIEL CUNHA DE CARVALHO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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