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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 152253 - IFC/IBIRAMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152253 - IFC/IBIRAMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152253 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 152253 - IFC/IBIRAMA
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.733.754/0001-00 - RDOIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 23474.000275/2020-24
Objeto SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 12/05/2020
Vig. Fim 13/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 46.550,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 46.550,00
Valor Acumulado R$ 1.210.300,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/05/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23474.000275/2020-24 12/05/2020 11/05/2021 46.550,00 1 46.550,00
07/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 12/05/2021 11/05/2022 46.550,00 1 46.550,00
28/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 12/05/2020 11/05/2023 46.550,00 1 46.550,00
27/04/2023 00003/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 12/05/2023 12/05/2024 46.550,00 1 46.550,00
15/04/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 13/05/2024 E TÉRMINO EM 13/05/2025 13/05/2024 13/05/2025 46.550,00 1 46.550,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152253 2023NE000036 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 2.149,93 0,00 1.850,07 2.149,93 0,00 0,00 2.149,93
152253 2023NE000035 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.327,50 3.504,34 0,00 2.823,16 3.504,34 0,00 0,00 3.504,34
152253 2023NE000142 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.400,00 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00
152253 2023NE000143 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.600,00 27.600,00 0,00 0,00 27.600,00 17.504,63 17.504,63 10.095,37
152253 2024NE000037 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.000,00 3.175,16 0,00 824,84 0,00 0,00 0,00 0,00
152253 2024NE000038 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.294,18 0,00 705,82 0,00 0,00 0,00 0,00
152253 2020NE800026 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152253 2020NE800027 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152253 2025NE000033 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.180,67 0,00 0,00 2.180,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
21028 2025-03-19 23474.000275/2020-24 2025-03-24 76.00
17005 2025-03-19 23474.000275/2020-24 2025-03-24 1298.30
17005A 2025-03-19 23474.000348/2025-92 2025-03-24 1298.30
17154 2025-04-03 23474.000427/2025-01 2025-04-16 1192.11
17343 2025-05-13 23474.000625/2025-67 2025-06-11 988.56
21297 2025-05-13 23474.000625/2025-67 2025-06-13 364.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GABINETE PARA COMPUTADOR 20000 1 20000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 300 88.5 26550.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.955.419-** LARISSA SARMENTO Responsável no Setor Financeiro
***.130.899-** CLAITON KOLM Responsável no Setor Financeiro
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo 430.54 KB 17/04/2024 16:22:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo