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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000040
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
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Processo
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23179.001148/2024-19
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA DE ACORDO COM QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR Nº 23188.000045/2024-14
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Informações Complementares
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15814605900262024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 60.654,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 30.067,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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2025NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001148/2024-19
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21/05/2025
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31/12/2025
|
30.067,60
|
1
|
30.067,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
|
2025NE000040
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.229,00
|
43,00
|
0,00
|
54.186,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6492
|
2025-06-16
|
22250.601542/1710-00
|
2025-06-30
|
9141.90
|
|
6514
|
2025-06-30
|
23179.001148/2024-19
|
2025-06-30
|
1594.00
|
|
6513
|
2025-06-30
|
22250.601542/1710-00
|
2025-06-30
|
10552.20
|
|
6544
|
2025-07-08
|
23179.001148/2024-19
|
2025-07-10
|
13507.30
|
|
6542
|
2025-07-08
|
23179.001148/2024-19
|
2025-07-10
|
6928.40
|
|
6596
|
2025-07-31
|
23179.000125/2025-60
|
2025-08-06
|
12462.20
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
8.9
|
7120.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
280
|
16.9
|
4732.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
90
|
17.3
|
1557.0000
|
|
Material
|
OVO
|
24
|
19.8
|
475.2000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
60
|
27.3
|
1638.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
60
|
36.5
|
2190.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
32
|
36
|
1152.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
32
|
36
|
1152.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
220
|
27.9
|
6138.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
280
|
28.5
|
7980.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
160
|
28.9
|
4624.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
440
|
27.9
|
12276.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
140
|
32.5
|
4550.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
180
|
14.4
|
2592.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
60
|
14.6
|
876.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
60
|
17.7
|
1062.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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