|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.221.237/0002-32 - HM AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
23173.000027/2020-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO TIPO COMUM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.294,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 691,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.472,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2020
|
00017/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000027/2020-78
|
03/08/2020
|
03/08/2021
|
8.294,40
|
1
|
8.294,40
|
|
22/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RESSALVADO REAJUSTE/ REPACTUAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 17/2020, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA.
|
03/08/2021
|
03/08/2022
|
8.294,40
|
12
|
691,20
|
|
07/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RESSALVADO O REAJUSTE, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N] 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 17/2020.
|
03/08/2022
|
03/08/2023
|
8.294,40
|
12
|
691,20
|
|
21/07/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE ADITIVO CONSISTENA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/08/2023 A 03/08/2024,RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 17/2020, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA.
|
03/08/2023
|
03/08/2024
|
8.294,40
|
12
|
691,20
|
|
17/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA (NOME EMPRESARIAL) EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LTDA, UMA VEZ QUE ADMITIU A ENTRADA DE SÓCIO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 78, XI DA LEI N° 8666/93
|
20/11/2023
|
03/08/2024
|
8.294,40
|
12
|
691,20
|
|
24/07/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE ADITIVO CONSISTENA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/08/2024 A 03/08/2025, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 17/2020, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA
|
03/08/2024
|
03/08/2025
|
8.294,40
|
12
|
691,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2022NE000048
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.179,20
|
0,00
|
0,00
|
12.179,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2022NE000117
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2023NE000016
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.678,40
|
0,00
|
0,00
|
2.678,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2023NE000175
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2023NE000184
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
750,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
58,80
|
58,80
|
691,20
|
|
158354
|
2024NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.675,00
|
800,00
|
0,00
|
5.875,00
|
822,40
|
22,40
|
44,80
|
777,60
|
|
158354
|
2020NE800091
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2021NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
867,20
|
132,80
|
0,00
|
0,00
|
132,80
|
|
158354
|
2021NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.694,10
|
694,10
|
694,10
|
305,90
|
|
158354
|
2022NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2025NE000017
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.011,20
|
0,00
|
0,00
|
5.011,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10995
|
2025-03-01
|
23173.000415/2025-63
|
2025-03-11
|
604.80
|
|
10875
|
2025-01-02
|
23173.001076/2024-51
|
2025-01-10
|
777.60
|
|
10946
|
2025-02-03
|
23173.000415/2025-63
|
2025-02-19
|
720.00
|
|
11139
|
2025-05-01
|
23173.000415/2025-63
|
2025-05-12
|
604.80
|
|
11082
|
2025-04-01
|
23173.000415/2025-63
|
2025-05-12
|
201.60
|
|
11191
|
2025-06-02
|
23173.000415/2025-63
|
2025-06-18
|
691.20
|
|
10063
|
2024-01-02
|
23173.000312/2023-31
|
2024-02-16
|
691.20
|
|
10114
|
2024-02-01
|
23173.001076/2024-51
|
2024-04-12
|
259.20
|
|
10185
|
2024-03-01
|
23173.001076/2024-51
|
2024-04-12
|
547.20
|
|
10236
|
2024-04-01
|
23173.001076/2024-51
|
2024-04-12
|
1036.80
|
|
10301
|
2024-05-01
|
23173.001076/2024-51
|
2024-07-22
|
518.40
|
|
10338
|
2024-06-03
|
23173.001076/2024-51
|
2024-07-22
|
345.60
|
|
10441
|
2024-07-01
|
23173.001076/2024-51
|
2024-08-29
|
230.40
|
|
10500
|
2024-08-01
|
23173.001076/2024-51
|
2024-08-29
|
691.20
|
|
10564
|
2024-09-02
|
23173.001076/2024-51
|
2024-09-03
|
576.00
|
|
10652
|
2024-10-01
|
23173.001076/2024-51
|
2024-10-31
|
403.00
|
|
10697
|
2024-11-01
|
23173.001076/2024-51
|
2024-12-04
|
633.60
|
|
10792
|
2024-12-02
|
23173.001076/2024-51
|
2024-12-04
|
633.60
|
|
11252
|
2025-07-01
|
23173.000415/2025-63
|
2025-07-31
|
547.20
|
|
11424 / U
|
2025-09-01
|
23173.000415/2025-63
|
2025-09-11
|
1641.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL , COMERCIAL , INDUSTRIAL
|
12
|
691.2
|
8294.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.603.393-**
|
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.009.323-**
|
ELAINE CRISTINA OSÓRIO ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.969.733-**
|
CREUSA MARIA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
