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Órgão
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52222 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade da Prestação do Serviço
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE400083
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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35.385.417/0001-02 - N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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58/2024
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Objeto
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PARTIC. ATA 08/2025 E 14/2024 E 34/2024 UG160298 PE90033/2024 -
PTRES 171397 F1000 ND339030 UGR 160504 SI 07 - UG 164204
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Informações Complementares
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16029805900332024 - UASG Minuta: 164204
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.375,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.375,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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2025NE400083
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 58/2024
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23/06/2025
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31/12/2025
|
15.375,92
|
1
|
15.375,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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164204
|
2025NE400083
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E6SUSOLA2QS - A2QS - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.375,92
|
0,00
|
0,00
|
15.375,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
005.654
|
2025-06-30
|
00000.000058/2024-00
|
2025-07-02
|
15375.92
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
20
|
4.2
|
84.0000
|
|
Material
|
OVO
|
2000
|
4.71
|
9420.0000
|
|
Material
|
AROMATIZANTE ARTIFICIAL
|
40
|
10.22
|
408.8000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
10
|
4.11
|
41.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
7.3
|
365.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
4.17
|
208.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
8.4
|
420.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
40
|
2.49
|
99.6000
|
|
Material
|
SUCO
|
611
|
0.72
|
439.9200
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
8.11
|
811.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
80
|
16.8
|
1344.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
2.48
|
248.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
1.75
|
175.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
1.51
|
151.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
4.42
|
442.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3.03
|
303.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
4.15
|
415.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.587.207-**
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DILCEIA DA SILVA RAMOS ROSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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