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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23135.000585/2024-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO, GUINCHO, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN, CAMPUS MACAU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 56.250,00
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.687,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 168.750,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2024
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00102/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.000585/2024-13
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01/07/2024
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01/07/2025
|
56.250,00
|
12
|
4.687,50
|
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18/06/2025
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00173/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 102/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER
REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/07/2025
|
01/07/2026
|
56.250,00
|
12
|
4.687,50
|
|
18/06/2026
|
00206/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 102/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER
REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/07/2026
|
01/07/2027
|
56.250,00
|
12
|
4.687,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2025NE000051
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2025NE000052
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
753,85
|
0,00
|
5.246,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2024NE000066
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.999,75
|
9.999,75
|
0,00
|
0,00
|
19.999,50
|
9.999,75
|
9.999,75
|
9.999,75
|
|
158375
|
2024NE000067
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.999,50
|
4.999,50
|
0,00
|
0,00
|
9.999,00
|
4.999,50
|
4.999,50
|
4.999,50
|
|
158375
|
2026NE000008
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
73,97
|
0,00
|
4.926,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2026NE000007
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.998,00
|
6.575,99
|
0,00
|
22.422,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000709
|
2026-08-15
|
23135.000585/2024-13
|
2026-08-18
|
3867.50
|
|
11.985
|
2026-08-15
|
23135.000585/2024-13
|
2026-08-18
|
18508.48
|
|
9262
|
2025-07-16
|
23135.001783/2025-85
|
2025-10-20
|
3617.51
|
|
12941
|
2025-07-16
|
23135.001780/2025-41
|
2025-10-20
|
13968.39
|
|
13906
|
2025-11-14
|
23135.002088/2025-31
|
2025-12-09
|
2660.25
|
|
15589
|
2026-06-16
|
23135.000585/2024-13
|
2026-06-19
|
13913.28
|
|
2600000000656
|
2026-06-15
|
23135.000585/2024-13
|
2026-06-19
|
6811.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
50000
|
0.75
|
37500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
25000
|
0.75
|
18750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.605.024-**
|
HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.784-**
|
MAURICIO TAVARES BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.164-**
|
LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
