|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2021NE000037
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00005/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.026.488/0001-12 - MKS SOLUCOES COMERCIAIS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23436.000571/2021-62
|
|
Objeto
|
SRP-PREGÃO 05/2020 - AQUISIÇÃO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - CONFORME OFÍCIO Nº79/2021 - CLT-RGT/DAARGT/DRG/RGT/IFSP - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - PROCESSO: 23436.000571.2021-62 - CAMPUS REGISTRO
|
|
Informações Complementares
|
15858605000052020
|
|
Vig. Início
|
13/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.269,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.269,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2021
|
2021NE000037
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.000571/2021-62
|
13/08/2021
|
31/12/2021
|
5.269,00
|
1
|
5.269,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158586
|
2021NE000037
|
L0000P9500N - ACERVO BIBLIOGRAFICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.269,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.507,00
|
1.238,00
|
1.238,00
|
4.031,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3084
|
2022-05-19
|
23436.000571/2021-62
|
2025-06-26
|
1185.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO
|
5269
|
1
|
5269.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
