|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000480
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.488.016/0001-50 - MAQ POTENCIA LTDA
|
|
Processo
|
21043.000520/2024-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE DE MÉDIA TENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS DE MADEIRA EM POSTES DA REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO (11.400 VOLTS), REFERENTE AO DOD N° 0270-SP/2024 - DAD, EM PROVEITO LFDA-SP.
|
|
Informações Complementares
|
13010206900182024 - UASG Minuta: 130102
|
|
Vig. Início
|
14/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 7.423,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.423,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2024
|
2024NE000480
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000520/2024-71
|
14/11/2024
|
31/12/2024
|
7.423,00
|
1
|
7.423,00
|
|
16/10/2026
|
2024NE000480
|
Termo de Encerramento
|
|
14/11/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130102
|
2024NE000480
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.423,00
|
7.423,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2496
|
2025-06-26
|
21043.000520/2024-71
|
2025-07-01
|
7423.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
7423
|
7423.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.125.348-**
|
RAYANI FERRAZ VERAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
