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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000307
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA
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Processo
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060.00028485/2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DIVERSOS TIPOS DE ANÁLISES E APLICAÇÕES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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21/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.683,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.683,64
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Valor Acumulado
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R$ 39.683,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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2025NE000307
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 060.00028485/2024-68
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23/04/2025
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21/08/2025
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39.683,64
|
1
|
39.683,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
BROMETO DE SÓDIO
|
1000
|
0.32
|
320.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE AMÔNIO
|
500
|
0.25
|
125.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE COBRE
|
18000
|
1.97
|
35460.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE FERRO
|
3000
|
0.19
|
570.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
4000
|
0.13
|
520.0000
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
|
2
|
91.92
|
183.8400
|
|
Material
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NITRATO DE BISMUTO
|
100
|
4.28
|
428.0000
|
|
Material
|
DIFENILAMINA
|
300
|
2.19
|
657.0000
|
|
Material
|
FENOL
|
250
|
0.67
|
167.5000
|
|
Material
|
GLICEROL
|
2
|
110.5
|
221.0000
|
|
Material
|
NINIDRINA
|
20
|
35.63
|
712.6000
|
|
Material
|
PETROLATO
|
2
|
94.1
|
188.2000
|
|
Material
|
CORANTE
|
50
|
2.61
|
130.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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