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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.474.053/0001-06 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23780.000327/2024-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET
ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO)
“FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, E LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 300
(TREZENTOS) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E
DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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30/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.078,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 251,31
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Valor Acumulado
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R$ 15.184,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000327/2024-22
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30/06/2025
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30/06/2030
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13.800,00
|
60
|
230,00
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/07/2025, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 08/2024 E 07/2025, E DIVULGADO NO SITE OFICIAL GOV.BR, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,75% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E CINCO PORCENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6.1.2.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART.92, § 4º, I, DA LEI N.º 14.133, DE 1993 E CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 10/2025.
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30/06/2025
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30/06/2030
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14.455,80
|
60
|
240,93
|
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30/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/07/2026, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 08/2025 E 07/2026, E DIVULGADO NO SITE OFICIAL GOV.BR, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,31% (QUATRO VÍRGULA TRÊS UM POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6.1.2.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 92, § 4º, I, DA LEI N.º 14.133, DE 1993 E CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 10/2025.
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30/06/2025
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30/06/2030
|
15.078,60
|
60
|
251,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155633
|
2025NE000057
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
437,00
|
230,00
|
0,00
|
207,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2025NE000066
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000005
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.986,24
|
1.257,10
|
0,00
|
1.729,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-08-12
|
23780.000277/2026-45
|
2026-08-13
|
230.00
|
|
19
|
2026-08-18
|
23780.000304/2026-80
|
2026-08-18
|
240.93
|
|
21
|
2026-08-19
|
23780.000414/2026-41
|
2026-08-19
|
240.93
|
|
33
|
2026-08-24
|
23780.000327/2024-22
|
2026-08-24
|
97.28
|
|
62430
|
2025-10-24
|
23780.000619/2025-46
|
2025-10-24
|
207.00
|
|
63124
|
2026-03-04
|
23780.000662/2025-10
|
2026-03-04
|
230.00
|
|
63125
|
2026-03-04
|
23780.000731/2025-87
|
2026-03-04
|
230.00
|
|
63331
|
2026-04-02
|
23780.000104/2026-27
|
2026-04-10
|
230.00
|
|
63330
|
2026-04-02
|
23780.000105/2026-71
|
2026-04-10
|
230.00
|
|
63588
|
2026-05-22
|
23780.000159/2026-37
|
2026-05-26
|
230.00
|
|
63530
|
2026-05-13
|
23780.000327/2024-22
|
2026-05-13
|
230.00
|
|
63590
|
2026-05-22
|
23780.000230/2026-81
|
2026-05-27
|
230.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
251.31
|
15078.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.887-**
|
MATHEUS ANDRADE FENTANES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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