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Órgão 53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
Unidade da Prestação do Serviço 530032 - DTI -MIDR
Unidade Gestora Origem do Contrato 530001 - MIDR/ADM.GERAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
530001 MIDR/ADMINISTRACAO GERAL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CGTI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 36.765.378/0001-23 - MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.
Processo 59000.007961/2025-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, CONFORME MODALIDADE PREVISTA NA PORTARIA SGD/MGI N° 750, DE 2023, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE RELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE
Informações Complementares
Vig. Início 17/06/2025
Vig. Fim 17/06/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.690.782,96
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 820.449,29
Valor Acumulado R$ 28.991.650,97
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/06/2025 00015/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.007961/2025-54 17/06/2025 17/06/2026 8.247.626,76 12 687.302,23
10/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES, DE 18/06/2026 A 17/06/2028; CONCESSÃO DE REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 6,96% COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 17/06/2025. 18/06/2026 17/06/2028 17.643.325,44 24 735.138,56
25/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 5 PERFIS PROFISSIONAIS ALOCADOS, O QUE EQUIVALE A 11,60% (ONZE VÍRGULA SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI 14.133, DE 2021. 25/09/2026 17/06/2028 19.690.782,96 24 820.449,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
530032 2025NE800022 DF0000HSTE2 - MUNICIPIOS DO SEMIARIDO BRASILEIRO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 521.949,37 216.334,99 216.334,99 305.614,38
530001 2025NE000191 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 207.000,00 1.990,00 44.160,81 160.849,19 0,00 0,00 0,00 0,00
530001 2025NE000194 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 452.155,58 0,00 16.873,81 435.281,77 0,00 0,00 0,00 0,00
530001 2025NE000276 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 359.270,48 14.494,48 0,00 344.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530001 2025NE000286 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530001 2025NE000401 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 288.077,36 0,00 17.020,46 271.056,90 0,00 0,00 0,00 0,00
530001 2025NE000325 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 541.524,02 466.034,97 0,00 75.489,05 0,00 0,00 0,00 0,00
530001 2025NE000382 DF0000HSTE2 - MUNICIPIOS DO SEMIARIDO BRASILEIRO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 600.000,00 521.949,37 0,00 78.050,63 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2026NE000001 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.219.307,25 533.869,02 0,00 2.685.438,23 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2025NE800003 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2025NE800005 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2025NE800006 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2026NE000019 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.792.845,04 932.908,95 214.125,26 1.645.810,83 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2026NE000017 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2025NE800004 INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM. 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2026NE000028 00000002855 - PEDRO UCZAI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 446.375,00 446.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2026NE000026 00000001986 - PAULO PIMENTA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 860.625,00 860.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530032 2026NE000027 00000004125 - PEDRO LUCAS FERNANDES 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.386.000,00 1.386.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1875 2026-07-16 59000.007961/2025-54 2026-07-23 226077.79
1920 2026-07-29 59000.007961/2025-54 2026-07-30 373066.24
1817 2026-06-18 59000.007961/2025-54 2026-07-01 226077.79
2114 2026-10-08 59000.007961/2025-54 2026-10-13 430263.09
1863 2026-07-10 59000.007961/2025-54 2026-07-30 307507.85
1977 2026-08-21 59000.007961/2025-54 2026-08-26 241812.83
2035 2026-09-10 59000.007961/2025-54 2026-09-11 399031.71
2075 2026-09-18 59000.007961/2025-54 2026-10-06 241812.83
1859 2026-07-07 59000.007961/2025-54 2026-07-08 354179.28
1217 2025-09-12 59000.007961/2025-54 2025-09-16 150452.10
1164 2025-08-27 59000.007961/2025-54 2025-08-28 77347.58
1389 2025-12-09 59000.007961/2025-54 2025-12-11 180110.74
1149 2025-08-19 59000.007961/2025-54 2025-08-28 59844.36
1259 2025-10-09 59000.007961/2025-54 2025-10-13 171266.91
1249 2025-09-30 59000.007961/2025-54 2025-10-07 158667.99
1311 2025-11-06 59000.007961/2025-54 2025-11-10 178558.83
1339 2025-11-18 59000.007961/2025-54 2025-11-19 254770.78
1316 2025-11-07 59000.007961/2025-54 2025-11-12 212539.33
1463 2026-01-21 59000.008354/2025-10 2026-02-04 189975.11
1423 2025-12-30 59000.007961/2025-54 2026-01-05 303260.17
1515 2026-02-13 59000.008354/2025-10 2026-03-05 189975.11
1567 2026-03-10 59000.008354/2025-10 2026-03-11 339540.13
1480 2026-01-30 59000.008354/2025-10 2026-03-10 305614.38
1570 2026-03-13 59000.008354/2025-10 2026-03-18 188169.47
1692 2026-04-30 59000.007961/2025-54 2026-05-08 343986.18
1614 2026-03-27 59000.008354/2025-10 2026-04-02 343986.18
1651 2026-04-13 59000.008354/2025-10 2026-04-13 206406.68
1738 2026-05-19 59000.007961/2025-54 2026-05-25 219758.07
1782 2026-06-03 59000.007961/2025-54 2026-06-09 343986.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-09-17 247428.80
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 48 16743.9 803707.2000
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 72 24795.48 1785274.5600
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 168 13519.16 2271218.8800
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 456 17584.88 8018705.2800
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 48 21871.52 1049832.9600
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 72 12285.04 884522.8800
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 72 15610.98 1123990.5600
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 48 16286.46 781750.0800
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 48 19256.73 924323.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.555.587-** BRUNO LUCENA DE SÁ FREIRE Fiscal Técnico
***.588.382-** EDSON SOARES BORGES Gestor
***.604.161-** YUITI OKI NIYAMA Gestor Substituto
***.538.121-** ANA ROGÉRIA SOUZA RANGEL Fiscal Técnico Substituto
***.333.231-** LILIAM BATISTA MASIERO Fiscal Administrativo Substituto
***.983.003-** PAULO SERGIO COELHO SA Fiscal Administrativo
***.177.001-** HENRIQUE KINEIPP DE SOUZA Fiscal Requisitante Substituto
***.367.731-** PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS Fiscal Técnico
***.604.161-** YUITI OKI NIYAMA Fiscal Técnico
***.702.531-** DÊNIO ALMEIRA MORELE Fiscal Técnico
***.588.382-** EDSON SOARES BORGES Gestor
***.604.161-** YUITI OKI NIYAMA Gestor Substituto
***.206.647-** GUILHERME MAGALHÃES GALL Fiscal Técnico
***.702.531-** DÊNIO ALMEIRA MORELE Fiscal Técnico
***.983.003-** PAULO SERGIO COELHO SA Fiscal Administrativo
***.531.354-** PAULO EMILIO LINS DE LIMA Fiscal Técnico
***.333.231-** LILIAM BATISTA MASIERO Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TA - Acréscimo 50.18 KB 25/09/2026 17:48:33
Contrato 113.17 KB 11/06/2026 12:01:17
1º TA - Prorrogação e Reajuste 51.97 KB 11/06/2026 12:00:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo