|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000068
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
|
|
Número da Compra
|
00026/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.647.774/0001-58 - S M P GALON TINTAS
|
|
Processo
|
23150.001439/2025-06
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPORTE DO SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. DISPENSA 026/2025. PROCESSO 23150.001439/2025-06.
|
|
Informações Complementares
|
15841906000262025 - UASG Minuta: 158419
|
|
Vig. Início
|
21/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.468,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.468,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2025
|
2025NE000068
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.001439/2025-06
|
21/05/2025
|
31/12/2025
|
15.468,92
|
1
|
15.468,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158419
|
2025NE000068
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.468,92
|
0,00
|
0,00
|
15.468,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87342
|
2025-05-30
|
23150.001439/2025-06
|
2025-06-06
|
15468.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA
|
15
|
654.43
|
9816.4500
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
20
|
5.06
|
101.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
5
|
15.07
|
75.3500
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
5
|
7.31
|
36.5500
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
3.34
|
33.4000
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
1
|
30.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
394.04
|
1970.2000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
136.58
|
273.1600
|
|
Material
|
GARFO TRINCHANTE
|
4
|
10.23
|
40.9200
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
2
|
46.74
|
93.4800
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
332.83
|
998.4900
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
5
|
156.89
|
784.4500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
3
|
17.07
|
51.2100
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
15.36
|
153.6000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
136.59
|
136.5900
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
3
|
43.08
|
129.2400
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
23.86
|
119.3000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
6.14
|
61.4000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
4
|
9.75
|
39.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
3
|
46.17
|
138.5100
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
2
|
27.11
|
54.2200
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
4
|
83.05
|
332.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
